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課程背景：

2020年伊始，讓我們在一夜之間體驗(yàn)到了什么是VUCA。風(fēng)險(xiǎn)如霧霾，不能等風(fēng)來。“我們處于一個(gè)VUCA時(shí)代，在不確定的大環(huán)境下，通過把企業(yè)的內(nèi)功做好，內(nèi)控也能夠?yàn)槠髽I(yè)創(chuàng)造價(jià)值，做企業(yè)的定海神針，做企業(yè)的容器”小米內(nèi)控內(nèi)審監(jiān)察部副總裁劉少順如是說。頭部高科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)風(fēng)控的數(shù)字化發(fā)展歷程，經(jīng)歷了從0-1的建設(shè)，智能時(shí)代下內(nèi)控賦能企業(yè)、管控風(fēng)險(xiǎn)，為業(yè)務(wù)保駕護(hù)航，助力企業(yè)百尺竿頭更進(jìn)一步。

作為企業(yè)的管理者，您是否也很好奇、也在思考這些問題：

- 頭部高科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部控制是怎么做的？該如何持續(xù)進(jìn)行流程優(yōu)化、制度優(yōu)化？

- 內(nèi)控到底控制的是什么？對業(yè)務(wù)有何幫助？內(nèi)控管理的抓手在哪里？

- 內(nèi)控到底是未雨綢繆好還是亡羊補(bǔ)牢好？ 主“攻”還是主“守”？

- 內(nèi)控的未來會(huì)怎樣？如何通過“數(shù)字化+智能化”識(shí)別企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)？

助力企業(yè)內(nèi)控體系構(gòu)建升級，本課程將由小米集團(tuán)內(nèi)控內(nèi)審監(jiān)察部副總裁劉少順老師親自授課，答疑解惑，基于頭部高科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)多年豐富的成功實(shí)踐，同時(shí)結(jié)合成熟的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，來揭開內(nèi)控如何賦能業(yè)務(wù)創(chuàng)造價(jià)值的奧秘。本課程為劉少順老師傾力打造，已成為具有絕對實(shí)戰(zhàn)的企業(yè)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的必修課。

課程特色

【小米內(nèi)控部副總裁獨(dú)家視角】小米集團(tuán)內(nèi)控內(nèi)審監(jiān)察部副總裁獨(dú)家視角看內(nèi)控，親自分享頭部高科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)內(nèi)控體系構(gòu)建與價(jià)值創(chuàng)造

【高屋建瓴+前瞻實(shí)用+體系化】圍繞企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，應(yīng)用“數(shù)字化+智能化”新技術(shù)，掌握最前瞻的基于頭部高科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成功實(shí)踐的內(nèi)控體系構(gòu)建升級方法

【現(xiàn)場研討提問+實(shí)用全套工具】方法賦能+研討提問+經(jīng)驗(yàn)分享+案例對標(biāo)+全套工具，解決企業(yè)內(nèi)控的實(shí)際問題

課程內(nèi)容：

上午

主題分享：智能時(shí)代下頭部高科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)內(nèi)控體系構(gòu)建與價(jià)值創(chuàng)造

1. 頭部高科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)流程與方法

把內(nèi)控嵌入到業(yè)務(wù)流程中去

用業(yè)務(wù)聽得懂的話做內(nèi)控

順應(yīng)企業(yè)發(fā)展階段建內(nèi)控體系

2. 頭部高科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)PN21內(nèi)控建設(shè)之路

整體評估：對企業(yè)核心流程體系進(jìn)行全面診斷

全面覆蓋：搭建完善的內(nèi)控政策制度

確定重點(diǎn)：設(shè)計(jì)糾正和防止?jié)撛阱e(cuò)報(bào)關(guān)鍵控制，嵌入管理流程

3. 把握內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)——風(fēng)險(xiǎn)管理

內(nèi)控產(chǎn)生的原因

內(nèi)控的目標(biāo)

風(fēng)險(xiǎn)管理的四個(gè)方面：

- 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

- 運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)

- 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

- 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

4. 構(gòu)建企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線

第一道防線，業(yè)務(wù)與運(yùn)營部門設(shè)計(jì)執(zhí)行控制

第二道防線，內(nèi)控職能部門對控制持續(xù)的監(jiān)督

第三道防線，審計(jì)和監(jiān)察部門，獨(dú)立監(jiān)控，完善治理架構(gòu)

5. 頭部高科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部控制如何持續(xù)的流程化與制度優(yōu)化

內(nèi)控的三個(gè)層次：有沒有，用沒用，好不好

與業(yè)務(wù)對話，成為真正懂業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理伙伴

6. 內(nèi)部控制執(zhí)行的實(shí)戰(zhàn)技能

內(nèi)控是未雨綢繆？還是亡羊補(bǔ)牢？

緊密結(jié)合業(yè)務(wù)場景，歸屬到組織

案例分享：內(nèi)控案例應(yīng)對

下午

主題分享：頭部高科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)風(fēng)控?cái)?shù)字化發(fā)展策略和實(shí)踐

1. 頭部高科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)風(fēng)控?cái)?shù)字化發(fā)展歷程

萌芽期

上市期

后上市期

2. 在GRC、TOA、流程效率等實(shí)踐案例

GRC解決方案

TOA應(yīng)用實(shí)踐

提升流程效率可行舉措

3. 如何通過“數(shù)字化+智能化“識(shí)別企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)

可視化策略管理

智能風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

實(shí)時(shí)指標(biāo)計(jì)算

4. 如何運(yùn)用數(shù)字化反腐

提高數(shù)據(jù)的質(zhì)量和覆蓋范圍

培養(yǎng)數(shù)據(jù)分析能力

加大數(shù)據(jù)分析透明度，擴(kuò)大作用范圍

互動(dòng)交流Q&A

劉老師

小米集團(tuán)部門副總裁

講師簡介：劉少順先生現(xiàn)任小米集團(tuán)部門副總裁，全面負(fù)責(zé)小米集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制、內(nèi)部審計(jì)、合規(guī)管理及廉潔監(jiān)察工作。劉少順先生是英國會(huì)計(jì)師ACCA、中國會(huì)計(jì)師、國際財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)師SIFM，財(cái)政部內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)咨詢專家，全國企業(yè)合規(guī)委專家委員會(huì)專家，中國企業(yè)反舞弊聯(lián)盟內(nèi)控專家委員會(huì)副主任委員，中國計(jì)算機(jī)用戶協(xié)會(huì)信息科技審計(jì)分會(huì)專家?guī)鞂＜遥袊鳦FO發(fā)展中心2019年度中國財(cái)務(wù)管理大師(內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理)。

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