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培訓(xùn)收益：

隨著社會法制化的推進及企業(yè)競爭的加劇，企業(yè)只有建立、健全并執(zhí)行行之有效的內(nèi)部控制體系，才能夠獲得持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，做到基業(yè)長青。

1.掌握先進的內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、內(nèi)部審計及職業(yè)舞弊等理論.

2.掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評價內(nèi)部控制的效果并進行改進.

3.提升管理層對內(nèi)部控制自我評估的能力，建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境

4.明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)

5.通過企業(yè)運作中的典型實例幫助學(xué)員明確主要業(yè)務(wù)活動中的控制要點、控制標準和控制方法

培訓(xùn)對象：

企業(yè)董事長、總經(jīng)理、財務(wù)、需要實施風(fēng)險管理及內(nèi)部控制的各層級管理者/財務(wù)總監(jiān)及公司高級管理人員;負責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員; 財務(wù)與其他職能部門的經(jīng)理和管理人.

課程大綱：

一、 引言：缺乏內(nèi)部控制的企業(yè)常見原因分析

二、 對內(nèi)部控制相關(guān)理論的全面介紹

什么是真正的"內(nèi)部"？什么是真正的"控制"？

什么是COSO？

COSO的內(nèi)部控制整合框架包括哪些內(nèi)容.

內(nèi)部控制的核心理念.

內(nèi)部控制-企業(yè)發(fā)展的基石.

內(nèi)部控制的局限性--成本效益原則及其它.

三、 控制環(huán)境

何為控制環(huán)境

控制環(huán)境-內(nèi)部控制的基礎(chǔ)

如何建立良好的控制環(huán)境

四、 內(nèi)部控制的實質(zhì)-風(fēng)險管理

風(fēng)險地圖及矩陣

實例練習(xí)

有哪些風(fēng)險識別的方法

針對風(fēng)險應(yīng)采用哪些風(fēng)險對策

風(fēng)險管理--使企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的法寶

危機管理的金科玉律

五、內(nèi)部控制活動

常見的內(nèi)部控制活動有哪些

如何做到職責(zé)分離

IT總體控制

預(yù)防性控制和檢查性控制

六、 內(nèi)部審計簡介

內(nèi)部審計--是管理者的耳目還是？

內(nèi)部審計在企業(yè)里應(yīng)該向誰報告

內(nèi)部審計vs內(nèi)部控制

七、 職業(yè)舞弊

什么樣的人才會舞弊

職業(yè)舞弊理論--GONE、ACFE等

職業(yè)舞弊對企業(yè)造成的危害是什么

如何看待職業(yè)舞弊與內(nèi)部控制

八、 內(nèi)控的建立和執(zhí)行

企業(yè)是否應(yīng)該專門設(shè)立一個內(nèi)控部門

內(nèi)控人員到底是做什么的

內(nèi)控體系建立和執(zhí)行的五個階段

如何確定和分解目標

如何識別風(fēng)險

如何建立控制政策：二維表、流程圖、文字描述

如何有效執(zhí)行內(nèi)控

如何監(jiān)督內(nèi)控的執(zhí)行狀況：執(zhí)行過程中的監(jiān)督和獨立的評估

建立和執(zhí)行內(nèi)控過程中的關(guān)注點

九、 薩奧法案及公司治理

十、 何為薩奧法案？

薩奧法案的內(nèi)容框架

審計人員的獨立性應(yīng)如何理解？

S302及S404

企業(yè)在遵循S404時所面臨的主要障礙

黃老師

中國首屆企業(yè)管理咨詢師，高級會計師、有多年大型企業(yè)集團高級財務(wù)管理經(jīng)驗和十年的培訓(xùn)咨詢經(jīng)驗。

黃老師背景：多年的實戰(zhàn)經(jīng)驗，讓他把繁瑣的財務(wù)工作講解通俗易懂，讓非財務(wù)人員快速成為理財行家！黃老師曾在大中華集團公司，河南羚銳股份有限公司，圣象集團擔(dān)任財務(wù)經(jīng)理。

黃老師主講課程：《總經(jīng)理的財務(wù)管理》、《財務(wù)報表解讀與分析》、《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》、《內(nèi)部控制及風(fēng)險管理》、《EVA》、《成本會計》、《全面質(zhì)量成本管理》、《稅務(wù)策劃與稅務(wù)管理》、《全面預(yù)算管理與控制》、《成本控制與分析》

培訓(xùn)過的客戶中知名公司：武鋼、際華國際、中國國航、寧德時代、東風(fēng)汽車、廣本汽車、虹橋機場、歐姆龍國際、上海市政府下屬發(fā)改委等單位。

推薦理由:黃老師分享都是干貨，內(nèi)容實戰(zhàn)又不缺乏幽默；課程突出實用性、故事性、新鮮性和幽默性。通過一系列財務(wù)管理案例剖析點評，使企業(yè)管理人員快速掌握一些財務(wù)管理先進理念，分析技巧、提高解決問題的能力。

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