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課程介紹

企業(yè)過去的競爭靠成本，現(xiàn)在的競爭靠技術(shù)，明天的競爭靠風(fēng)險管理。成本與技術(shù)決定企業(yè)發(fā)展的快慢，而風(fēng)險管理決定了企業(yè)的生死。企業(yè)的風(fēng)險管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)和風(fēng)控水平，是政府監(jiān)管部門和投資者對企業(yè)提出的要求，也是對企業(yè)進(jìn)行評價的重要方面。

根據(jù)廣大企業(yè)對本課程的強烈需求，我們精心匯總了眾多企業(yè)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制的大量真實案例與本課程同步進(jìn)行講解，特決定于2014年4月在上海召開一期本課程。屆時，我們將邀請國內(nèi)著名實戰(zhàn)派財務(wù)專家楊老師主講。望廣大企業(yè)珍惜本次學(xué)習(xí)機會，積極報名參加，現(xiàn)將培訓(xùn)事項通知如下：

課程目標(biāo)：

理解風(fēng)險管理與內(nèi)部控制的內(nèi)涵、重要意義

了解COSO1/COSO2/薩班斯法案的核心精神

理解我國內(nèi)部控制法規(guī)體系及其要求

掌握風(fēng)險識別、風(fēng)險評價、風(fēng)險管理策略的要點、方法

理解企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的思路、流程

學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)的內(nèi)控經(jīng)驗，借鑒企業(yè)內(nèi)控失敗的教訓(xùn)

培訓(xùn)對象：

企業(yè)中高層管理者、財務(wù)總監(jiān)、風(fēng)險管理部經(jīng)理、內(nèi)審部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理等

培訓(xùn)方式：

重點采用“方法與操作結(jié)合”、“案例與實踐同步”的專題講解方式，并輔以提問、答疑、討論、現(xiàn)場咨詢等互動的交流方式進(jìn)行。

課程大綱

一、正確認(rèn)識風(fēng)險管理與內(nèi)部控制

1.引導(dǎo)案例：十分鐘的悲劇

2.基本概念：風(fēng)險/風(fēng)險管理/內(nèi)部控制

3.COSO1/COSO2/薩班斯法案的主要精神

4.我國風(fēng)險管理與內(nèi)部控制的法律規(guī)范

1)財政部等五部委頒發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》解讀，內(nèi)部控制的目標(biāo)、原則、要素及強制性要求

2)《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》解讀，重點講解應(yīng)用指引對企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的指導(dǎo)作用

二、企業(yè)風(fēng)險的識別、評價和風(fēng)險管理策略

1.風(fēng)險識別

1)各類內(nèi)部風(fēng)險、外部風(fēng)險的識別

2)風(fēng)險識別的定性、定量方法

2.風(fēng)險評價

1)企業(yè)風(fēng)險承受度的確定2)風(fēng)險發(fā)生的可能性分析

3)風(fēng)險帶來的損失分析 4)風(fēng)險管理矩陣

5)風(fēng)險管理坐標(biāo)圖及實例分析

3.風(fēng)險管理策略詳解

1)風(fēng)險規(guī)避策略及實例 2)風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略及實例

3)風(fēng)險承擔(dān)策略及實例 4)綜合案例分析

三、企業(yè)財務(wù)風(fēng)險識別與控制

1.企業(yè)財務(wù)風(fēng)險識別

2.財務(wù)報告風(fēng)險防控

盈余管理與財務(wù)風(fēng)險“紅旗”

3.資金管理風(fēng)險防控

案例分享：某大型企業(yè)資金管理之殤

4.資產(chǎn)管理風(fēng)險防控

存貨管理、應(yīng)收賬款管理、固定資產(chǎn)管理案例分享

5.預(yù)算管理與風(fēng)險防控

案例分享：學(xué)習(xí)IBM，預(yù)算與內(nèi)控發(fā)揮戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)

四、企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)實務(wù)

1.企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的整體思路框架

案例：中化公司的內(nèi)部控制體系建設(shè)

學(xué)員討論：企業(yè)企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的目標(biāo)、組織體系、關(guān)鍵要素

2.企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的流程與方法

案例：某上市公司內(nèi)部控制體系實務(wù)及經(jīng)驗介紹

學(xué)員討論：企業(yè)企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的流程要點、主要方法、應(yīng)關(guān)注的重點問題

3.企業(yè)內(nèi)部控制的制度化、流程化與崗位化

1)內(nèi)部控制制度化及要點

2)內(nèi)部控制流程化及要點

3)內(nèi)部控制崗位化及要點

4.企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)中的重點、難點問題

五、企業(yè)內(nèi)部控制描述、評價與改善

1.企業(yè)內(nèi)部控制的描述

2.企業(yè)內(nèi)部控制評價與缺陷認(rèn)定

3.企業(yè)內(nèi)部控制的改善

楊老師

副教授，企業(yè)培訓(xùn)師，國際注冊培訓(xùn)管理師。某500強企業(yè)的培訓(xùn)中心主任，清華大學(xué)職業(yè)經(jīng)理人訓(xùn)練中心、北京大學(xué)EMBA中心、北京市國資委黨校特聘講師；近年來，為北京市國資委多家企業(yè)集團、上市公司、民營企業(yè)策劃了中高層管理者的系列培訓(xùn)、財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)人員的系列及專題培訓(xùn)，具有豐富的培訓(xùn)項目策劃和實施管理經(jīng)驗；授課中對理論的講解深入淺出，案例切合企業(yè)實際，注重現(xiàn)場學(xué)員參與互動，形式多樣，內(nèi)容精彩，生動活潑，可操作性強；近期內(nèi)訓(xùn)的企業(yè)包括但不限于： 京城機電集團、北京化工集團、 中信銀行、國務(wù)院國資委研究中心等。

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在線報名：基于風(fēng)險的企業(yè)內(nèi)部控制構(gòu)建與運行暨評價案例精講班(上海)