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課程介紹

財(cái)稅改革深化推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)愈發(fā)嚴(yán)峻，稅收政策的不斷變化，給財(cái)務(wù)工作者帶了新的挑戰(zhàn)。在日常的

經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，一些財(cái)務(wù)處理及稅收疑問(wèn)常困擾著企業(yè)財(cái)務(wù)人員。如何確保公司遠(yuǎn)離涉稅風(fēng)險(xiǎn)？如何遠(yuǎn)離合作伙伴的風(fēng)險(xiǎn)傳遞？實(shí)用、準(zhǔn)確的賬務(wù)處理，無(wú)疑是財(cái)務(wù)人員的唯一選擇。

課程主要幫您解決以下問(wèn)題：

1、同樣的業(yè)務(wù)，為什么我們企業(yè)會(huì)被稽查補(bǔ)稅，而其他企業(yè)沒(méi)有？

2、我們企業(yè)哪些涉稅業(yè)務(wù)處理可能會(huì)存在問(wèn)題，哪些賬務(wù)處理事項(xiàng)會(huì)被稽查關(guān)注，最佳選擇是什么？

3、我們賬簿、憑證和財(cái)務(wù)報(bào)表暴露怎樣的稅務(wù)問(wèn)題？

4、我們會(huì)計(jì)科目核算的會(huì)反映出哪些稅務(wù)問(wèn)題？

5、稅務(wù)征管和稽查為什么對(duì)企業(yè)不同的做賬方法，做出不同的處理決定？

6、企業(yè)什么業(yè)務(wù)要清晰處理，什么業(yè)務(wù)要模糊處理？

7、企業(yè)選擇什么方式進(jìn)行賬務(wù)處理，才能有效化解涉稅風(fēng)險(xiǎn)？

8、當(dāng)前的稅務(wù)稽查形勢(shì)如何？怎樣應(yīng)對(duì)由賬務(wù)處理產(chǎn)生的涉稅問(wèn)題，怎樣才能大事化小，小事化了？

我們特邀稅務(wù)專(zhuān)家，提供大量、實(shí)用、真實(shí)的解決方案，從財(cái)務(wù)處理角度出發(fā)并結(jié)合新的稅收政策，針對(duì)企業(yè)常見(jiàn)的財(cái)務(wù)處理中存在的涉稅問(wèn)題提出建議，切實(shí)提高財(cái)務(wù)人員的職業(yè)判斷能力及實(shí)踐操作能力。

課程收益

知己知彼 把握組合式減稅降費(fèi)紅利下的稅務(wù)稽查新動(dòng)向

案例薈萃 以案說(shuō)法，舉一反三靈活應(yīng)用工作實(shí)務(wù)

百戰(zhàn)不殆 輕松掌握自查風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)救策略和賬務(wù)處理方法

風(fēng)險(xiǎn)把控 立足實(shí)操，多維度思考問(wèn)題，從容應(yīng)對(duì)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

課程大綱

財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)

財(cái)務(wù)主管、稅務(wù)主管

財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)

課程大綱

一、 近期納稅評(píng)估與稽查典型案件通報(bào)與賬務(wù)處理建議

1. 稅負(fù)過(guò)低及賬務(wù)處理引發(fā)稅案，20 多名會(huì)計(jì)定罪

2. 實(shí)名辦稅對(duì)法人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、辦稅員的影響

3. 納稅評(píng)估錯(cuò)用稅率案例 - 廣告服務(wù) or 平銷(xiāo)返利與賬務(wù)處理

4. 納稅評(píng)估應(yīng)對(duì)與賬務(wù)處理要點(diǎn) - 浙江最大虛開(kāi)發(fā)票案影響

5. 納稅評(píng)估指標(biāo)異常處理方法 - 法人代表自家花銷(xiāo)發(fā)票沖費(fèi)用被移送公安機(jī)關(guān)

6. 一則吉林省稅務(wù)稽查公告啟示 - 企業(yè)對(duì)增值稅與所得稅模糊政策把握分寸與賬務(wù)處理

7. 上市公司公告中的高管薪酬個(gè)稅避稅手法

8. 數(shù)字征管下對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式、財(cái)務(wù)管理與賬務(wù)處理案例

二、 不同行業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)計(jì)科目與賬務(wù)處理稅務(wù)稽查關(guān)注點(diǎn)

1. 增值稅留抵退稅風(fēng)險(xiǎn)管控與賬務(wù)處理方法

2. 營(yíng)業(yè)收入科目核算中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查與賬務(wù)處理方法

3. 營(yíng)業(yè)成本科目核算中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查與賬務(wù)處理方法

4. 銷(xiāo)售費(fèi)用科目核算中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查與賬務(wù)處理方法

5. 管理費(fèi)用科目核算中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查與賬務(wù)處理方法

6. 研究費(fèi)用科目核算中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查與賬務(wù)處理方法

7. 財(cái)務(wù)費(fèi)用科目核算中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查與賬務(wù)處理方法

8. 應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款科目核算中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查與賬務(wù)處理方法

9. 其他應(yīng)收款科目核算中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查與賬務(wù)處理方法

10. 應(yīng)付賬款和預(yù)收賬款科目核算中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查與賬務(wù)處理方法

11. 存貨科目核算中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查與賬務(wù)處理方法

12. 其他應(yīng)付款科目核算中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查與賬務(wù)處理方法

13. 長(zhǎng)期股權(quán)投資科目核算中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查與賬務(wù)處理方法

14. 固定資產(chǎn)和在建工程、無(wú)形資產(chǎn)科目核算中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查與賬務(wù)處理方法

15. 所有者權(quán)益科目核算中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查與賬務(wù)處理方法

16. 不同行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表 16 個(gè)賬務(wù)處理涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

17. 利潤(rùn)表科目 17 個(gè)賬務(wù)處理的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

三、 合理應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查與納稅評(píng)估合規(guī)經(jīng)營(yíng)賬務(wù)處理方法

1. 如何正確理解和應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查

2. 稅務(wù)稽查對(duì)象如何選擇和確定？為什么我企業(yè)被稽查

3. 稅務(wù)稽查重點(diǎn)關(guān)注哪些證據(jù)材料

4. 什么樣的涉稅案件要移送？不移送需要什么條件

5. 稅務(wù)稽查溝通協(xié)調(diào)策略

6. 任何稅務(wù)稽查都不是能輕松應(yīng)對(duì)的 - 六個(gè)結(jié)果非常意外的稅務(wù)稽查案件

7. 虛開(kāi)增值稅發(fā)票稅務(wù)稽查認(rèn)定要點(diǎn)與自查

8. 企業(yè)常見(jiàn)虛開(kāi)發(fā)票流入途徑及原因手法

9. 面對(duì)社會(huì)泛濫的虛開(kāi)發(fā)票，如何避免他人虛開(kāi)對(duì)本企業(yè)和個(gè)人的沖擊

10. 虛開(kāi)增值稅發(fā)票六種主要形式與風(fēng)險(xiǎn)防范

11. 防范虛開(kāi)發(fā)票稅收株連賬務(wù)憑證注意

12. 稽查結(jié)束后的各項(xiàng)事務(wù)處理，亡羊補(bǔ)牢的賬務(wù)處理規(guī)劃

13. 稅務(wù)評(píng)估稽查關(guān)注重點(diǎn)與賬務(wù)處理要點(diǎn)

四、 數(shù)字征管下增值稅自查風(fēng)險(xiǎn)策略與賬務(wù)處理方法

1. 混合銷(xiāo)售、兼營(yíng)業(yè)務(wù)常見(jiàn)的納稅風(fēng)險(xiǎn)分析與賬務(wù)處理

2. 常見(jiàn)銷(xiāo)售收入的納稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)稽查與賬務(wù)處理

3. 企業(yè)視同銷(xiāo)售所得稅和增值稅處理方法與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控

4. 虛增成本費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額 12 項(xiàng)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)自查與賬務(wù)處理方法

5. 少計(jì)銷(xiāo)項(xiàng) 12 項(xiàng)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)自查與賬務(wù)處理方法

6. 企業(yè)日常成本費(fèi)用稅務(wù)管理 15 項(xiàng)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)自查與賬務(wù)處理方法

7. 常見(jiàn)的銷(xiāo)售返利方式及稅務(wù)與賬務(wù)處理風(fēng)險(xiǎn)防范

8. 銷(xiāo)售回扣合同增值稅發(fā)票認(rèn)定賬務(wù)處理

9. 換貨、退貨、串貨增值稅與賬務(wù)處理

10. 非正常損失進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的納稅爭(zhēng)議與賬務(wù)處理

11. 增值稅留抵稅額退稅及抵欠稅處理與賬務(wù)處理方法

12. 滯留票產(chǎn)生原因、稅務(wù)關(guān)注要點(diǎn)，滯留票解決方案與賬務(wù)處理

五、 所得稅自查風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)救與賬務(wù)處理方法

1. 企業(yè)人工費(fèi)用，企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅的稅務(wù)合理規(guī)劃賬務(wù)處理

2. 企業(yè)廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出涉稅爭(zhēng)議問(wèn)題與賬務(wù)處理

3. 企業(yè)捐贈(zèng)支出應(yīng)注意哪些問(wèn)題與賬務(wù)處理

4. 企業(yè)固定資產(chǎn)與費(fèi)用選擇稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與賬務(wù)處理

5. 企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除申報(bào)實(shí)戰(zhàn)操作要點(diǎn)有哪些？錯(cuò)過(guò)了損失申報(bào)，怎樣自救？如何進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理

6. 管理費(fèi)引發(fā)母子公司提供服務(wù)費(fèi)避稅風(fēng)險(xiǎn)分析與賬務(wù)處理

7. 手續(xù)費(fèi)及傭金 - 服務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)合理選擇、策劃與賬務(wù)處理

8. 跨期費(fèi)用六種情況稅務(wù)與賬務(wù)處理

六、 資本交易事項(xiàng)的納稅評(píng)估、自查風(fēng)險(xiǎn)防范與賬務(wù)處理

1. 轉(zhuǎn)讓股權(quán)方式納稅評(píng)估自查與賬務(wù)處理

2. 不同出資方式稅收待遇選擇與賬務(wù)處理 - 以現(xiàn)金、貨物、設(shè)備、房地產(chǎn)、專(zhuān)利、商標(biāo)等投資稅收不同

3. 不同持股形式與賬務(wù)處理 - 直接持股、間接持股、干股股東、隱名股東、代持股稅務(wù)處理各不同

4. 企業(yè)投融資退出方式選擇及稅務(wù)與賬務(wù)處理

5. 企業(yè)投資獲利八種方式

6. 企業(yè)并購(gòu)重組稅收策略選擇與賬務(wù)處理

七、 地方稅種自查風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)救與賬務(wù)處理方法

1. 房產(chǎn)稅稅務(wù)檢查重點(diǎn)與賬務(wù)處理

2. 土地使用稅稅務(wù)檢查重點(diǎn)與賬務(wù)處理

3. 印花稅稅務(wù)檢查重點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

4. 契稅稅務(wù)檢查重點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

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