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課程收益

通過(guò)一天的學(xué)習(xí)，學(xué)員可以

全面了解掌握稅務(wù)金三系統(tǒng)對(duì)企業(yè)的全面影響

金四系統(tǒng)進(jìn)行了哪些升級(jí)，如何影響到企業(yè)

掌握如何面對(duì)稽查的技術(shù)方法

掌握如何利用建立機(jī)制，稅收籌劃的技術(shù)方法排除涉稅風(fēng)險(xiǎn)

掌握國(guó)企各行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別，確定，提出，解決

通過(guò)案例分析，提升經(jīng)營(yíng)決策者對(duì)“稅”的操控能力

適合對(duì)象

企業(yè)董事長(zhǎng)、ＣＥＯ、總裁等企業(yè)經(jīng)營(yíng)者

副總裁、總經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理等企業(yè)高端人才

課程特色

價(jià)值：課程全程干貨，解決企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)最關(guān)心的稅務(wù)數(shù)字化對(duì)企業(yè)稅負(fù)及日常評(píng)估，稽查的影響問(wèn)題

實(shí)戰(zhàn)：討論案例、學(xué)習(xí)的知識(shí)討論案例、學(xué)習(xí)的知識(shí)全部來(lái)源于老師在稅務(wù)機(jī)關(guān)和企業(yè)雙重工作經(jīng)歷的實(shí)踐積累

實(shí)用：防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)帶來(lái)“真金白銀”

通俗：案例豐富，以故事講道理，雅俗共賞

課程大綱

第一部分 稅務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型后企業(yè)最關(guān)心的問(wèn)題

（一）國(guó)企最關(guān)心的問(wèn)題

1.稅局對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)字的提取及風(fēng)險(xiǎn)

2.金三金四系統(tǒng)的升級(jí)對(duì)企業(yè)的影響

(二）稅務(wù)對(duì)企業(yè)評(píng)估及稽查方向

（三）金四系統(tǒng)對(duì)企業(yè)帶來(lái)新的挑戰(zhàn)

1.金四系統(tǒng)的嶄新變化對(duì)企業(yè)挑戰(zhàn)

2.金四系統(tǒng)的監(jiān)控內(nèi)容對(duì)企業(yè)挑戰(zhàn)

3.金四系統(tǒng)的異常監(jiān)控對(duì)企業(yè)挑戰(zhàn)

4.金四系統(tǒng)的智慧稽查對(duì)企業(yè)挑戰(zhàn)

第二部分 企業(yè)如何做好營(yíng)日常評(píng)估應(yīng)對(duì)

（一）稅務(wù)日常評(píng)估的范圍

（二）稅務(wù)評(píng)估的特點(diǎn)及對(duì)國(guó)企的重點(diǎn)

（三）如何應(yīng)對(duì)日常評(píng)估

第三部分 稅務(wù)數(shù)字化背景下的稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)

（一）稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)的四個(gè)維度

1.心理上的應(yīng)對(duì)

2.策略上的應(yīng)對(duì)

3.戰(zhàn)術(shù)上的應(yīng)對(duì)

4.落實(shí)上的應(yīng)對(duì)

（二）心理上的應(yīng)對(duì)

1.不戰(zhàn)而屈人之兵

2.n種心理應(yīng)對(duì)方法手把手

（三）策略上的應(yīng)對(duì)

1.策略應(yīng)對(duì)的統(tǒng)領(lǐng)地位

2.n種策略應(yīng)對(duì)方法手把手

（四）戰(zhàn)術(shù)上的應(yīng)對(duì)

1.稅務(wù)稽查重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)

2.稅務(wù)稽查重點(diǎn)關(guān)注的企業(yè)

3.如何巧妙利用稽查原則進(jìn)行應(yīng)對(duì)

4.怎樣才能讓稅務(wù)稽查員回避檢查

5.稽查過(guò)程中怎樣才能知己知彼？

（1）稅務(wù)稽查立案早知道

（2）稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查流程

（3）如何應(yīng)對(duì)突擊檢查

（4）如何應(yīng)對(duì)稅務(wù)強(qiáng)制執(zhí)行

6.稽查過(guò)程中重點(diǎn)環(huán)節(jié)應(yīng)對(duì)方法

（1）選案環(huán)節(jié)如何才能不被選中

（2）如何利用自查應(yīng)對(duì)重點(diǎn)檢查

（3）稽查過(guò)程中如何做到避重就輕

（4）如何爭(zhēng)取減輕處罰或不處罰

（5）已經(jīng)上交上級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)處理的案件還有救么？

大型案例：稅務(wù)稽查起死回生之術(shù)

（五）落實(shí)上的應(yīng)對(duì)

1.常見(jiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理

對(duì)常見(jiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)如何應(yīng)對(duì)處理

2.稅務(wù)稽查接待法則

（1）預(yù)約時(shí)如何接待

（2）進(jìn)場(chǎng)后如何接待

（3）匯報(bào)時(shí)如何接待

（4）檢查中如何接待

（5）查后定性時(shí)如何接待

（6）檢查結(jié)束時(shí)如何接待

第四部分：基本稅務(wù)知識(shí)上的準(zhǔn)備

（一）增值稅知識(shí)準(zhǔn)備

1、增值稅納稅人

2.增值稅適用稅率及計(jì)算

3.哪些進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣

4.哪些進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣

5.納稅人兼營(yíng)不同稅率的貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)

6..納稅人兼營(yíng)免稅、減稅項(xiàng)目

7. 營(yíng)改增后納稅地點(diǎn)和納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間有何變化

8.營(yíng)改增對(duì)財(cái)務(wù)核算的影響

（二）增值稅發(fā)票知識(shí)準(zhǔn)備

1.正確的發(fā)票理念

2.增值稅發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)及刑法規(guī)范

3.虛開(kāi)增值稅發(fā)票的形式和界定標(biāo)準(zhǔn)

4.虛開(kāi)發(fā)票的典型情形

5.發(fā)票涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范

6.班組長(zhǎng)如何解決開(kāi)票難困局

7.什么情形不得領(lǐng)購(gòu)增值稅專(zhuān)用發(fā)票

8.什么情形不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票

9.不同票種稅負(fù)比較

10. 開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票的情形和方法

11.丟失或作廢發(fā)票怎么辦

12. 營(yíng)改增后發(fā)票開(kāi)具與接收原則

13.什么樣的憑證可以稅前扣除

14.其他種類(lèi)發(fā)票有哪些

第五部分 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)制度的建立與企也風(fēng)險(xiǎn)的排除

（一） 減少稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的六條原則

加強(qiáng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

健全稅務(wù)管理制度

設(shè)置稅務(wù)管理崗位

明確稅務(wù)管理職責(zé)

規(guī)范稅務(wù)管理流程

嚴(yán)格稅務(wù)管理考評(píng)

（二）企業(yè)內(nèi)部稅務(wù)專(zhuān)門(mén)應(yīng)對(duì)部門(mén)—稅務(wù)部

1：工作職責(zé)

2：工作范圍

3：組織架構(gòu)

第六部分 稅務(wù)利用稅務(wù)籌劃，降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

一、稅收籌劃概念

（一）三個(gè)境界

（二）三個(gè)基本功

（三）兩個(gè)理念

二、稅收籌劃體系搭建

（一）組織架構(gòu)

（二）人員定位

（三）制度建立

（四）專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)

三、 若干籌劃技術(shù)方法

1：通過(guò)專(zhuān)利避稅，操作需要注意哪些問(wèn)題？

2：靈活用工平臺(tái)，能省稅嗎

3：公轉(zhuǎn)私，如何合法且納稅最少？

4：同掙五十萬(wàn)，為何稅差二十倍？

5：如何提取大額傭金？

6：一次性獎(jiǎng)金，有哪些坑？

7：作為公司的高薪人員，如何設(shè)計(jì)員工持股平臺(tái)？

8：作為老板，如何從公司低成本拿錢(qián)？

9：吹牛，也能省稅嗎？

10：不開(kāi)票，真的合算嗎？

11：為什么稅務(wù)局總查你？

12：你只知道研發(fā)加計(jì)？節(jié)稅效果差遠(yuǎn)了！

13：洼地可靠嗎？有可能被取締嗎？你別不信！

14：利息變違約金，免票免稅！你根本想不到！

15：土地使用稅也能少交？而且少交那么多？

16：如何調(diào)配進(jìn)項(xiàng)稅？如何借用進(jìn)項(xiàng)稅？沒(méi)見(jiàn)過(guò)這么玩的，，，

17：光知道增值稅管得嚴(yán)，不敢折騰？你錯(cuò)了！

18：廣告費(fèi)也能轉(zhuǎn)移利潤(rùn)？而且國(guó)家明文允許？

19：貍貓換太子，確認(rèn)企業(yè)損失，順利扣除！

20：利用數(shù)字化避稅？這也太會(huì)玩了吧？

戴老師

?稅務(wù)系統(tǒng)從事稅務(wù)工作27年

?曾管理數(shù)百家營(yíng)收過(guò)百億大企業(yè)的納稅事項(xiàng)

?曾幫助企業(yè)減輕企業(yè)不合理稅負(fù)數(shù)億元

?曾年度查補(bǔ)企業(yè)各類(lèi)稅款數(shù)億元

?中稅網(wǎng)特約稅務(wù)專(zhuān)家

?中國(guó)社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL）

?邊緣稅務(wù)政策（MTP）學(xué)科倡導(dǎo)者

?以圖釋稅(ETPC)最早嘗試者

?頭條號(hào)財(cái)經(jīng)領(lǐng)域創(chuàng)作者

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

戴老師1993年從高校稅務(wù)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)后，在稅務(wù)戰(zhàn)線(xiàn)工作近三十年，從管理員，稽查科長(zhǎng)，到大企業(yè)局任業(yè)務(wù)骨干；擁有多年管理大型房企，工業(yè)企業(yè)的稅務(wù)經(jīng)驗(yàn)，一直從事一線(xiàn)的稽查，應(yīng)對(duì)，評(píng)估等執(zhí)法工作；兼任多家企業(yè)集團(tuán)的編外稅收輔導(dǎo)員，培訓(xùn)各類(lèi)企業(yè)高管及會(huì)計(jì)人員幾千人。曾管理數(shù)十家國(guó)內(nèi)外知名年納稅額超過(guò)1億元的500強(qiáng)國(guó)企、地產(chǎn)公司、民企的稅務(wù)事項(xiàng)，具有豐富完整的企業(yè)稅務(wù)管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)工作，共計(jì)培訓(xùn)稅務(wù)干部幾千人次。戴老師能從稅務(wù)的專(zhuān)業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為，提供切實(shí)可行的節(jié)稅方案；同時(shí)，戴老師能準(zhǔn)確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問(wèn)題，讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國(guó)社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL），這樣能為企業(yè)解決涉稅問(wèn)題的同時(shí)解決相關(guān)的其他法律問(wèn)題，把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結(jié)構(gòu)、交易流程管控中去講解，把稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)籌劃的的關(guān)系講得更加深入。

【主講課程】

《房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問(wèn)題解析籌劃》

《高凈值人士避稅技巧》

《房地產(chǎn)企業(yè)全流程策劃技巧》

《金三數(shù)據(jù)提取模型分析》

《稅務(wù)約談技巧分析》

《企業(yè)全程涉稅處理》

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