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課程背景

企業與個人的涉稅規劃是需要整體的去思考，這與拍一部影視劇的流程類似，它是一項非常復雜的系統工程。這其中的涉稅痛點多多。列舉如下：企業與個人的收益是，勞動所得還是勞務所得，其中所對應的涉稅規定也不盡相同。如何將收益方式多樣化，細分化，并設置在多國，多地，避免被一網打盡是關鍵；公司、合伙人、投資方、高管、其他人員、外包的合作伙伴……，群體不同，需求不同，架構也不同，所對應的涉稅方案也具有多樣性，如何以最小的代價獲取最大的收益是關鍵；股東個人消費與公司費用的劃分；個人理財的思維方式與實現收入完整鏈條的思考；個人投融資的思考；財產傳承的涉稅關鍵點；如何與客戶共同創造“稅悟”價值；如何應對今后可能再次出現的稅務稽查……

課程收益

?準確把握國家相關涉稅文件的要點及成功案例經驗分享；

?了解國家個稅改革對企業及個人所帶來的影響，并做好相應的準備；

?了解國家稅制改革的方向以及對企業利潤產生的影響，并做好相應的準備；

?針對稅制和稅務機關的雙重改革過程，如何構建健康的企業經營贏利管理新模式；

?防范稅務風險，提升稅務籌劃、安全納稅、合法節稅新思維，合理合規降低稅務成本。

課程對象

老板、總經理，財務總監、會計

培訓大綱

一、個稅與社保改革解析篇

1.個稅改革對企業及個人所帶來的挑戰及應對

?個人所得稅改革對企業的影響分析；

?股東與公司之間資金往來的涉稅風險分析及應對；

?納稅人識別號制度的實行所帶來的影響分析及應對；

?個人銀行卡里的資金往來被稅務監管后，將如何應對；

2.社保改革對企業所帶來的挑戰及應對

?企業及個人薪酬制度的節稅（費）規劃和安排；

?如何將公司進行拆分，充分享受小微企業的稅（費）優惠政策；

?“全日制和非全日制、完成一定工作任務用工”的社保繳納政策解析；

?如何在“合伙人制度、共享經濟、零工經濟”中進行節稅（費）安排；

3.相關涉稅（費）政策與文件、案例解析

?相關涉稅（費）案例解析；

?相關涉稅政策與文件整理、解析；

?相關涉費政策與文件整理、解析；

二、發票涉稅風險防范與應對篇

1.與發票相關的涉稅政策解析

?發票涉稅的法律風險解析；

?公司取得什么樣的憑證才能在稅前扣除；

?與發票相關的涉稅政策與文件整理、解析；

?沒有發票，也是可以稅前扣除的政策解讀；

?企業所得稅法、稅收征管法等對發票的不同規定解析。

2.與發票相關的涉稅案例解析

?賠償金、違約金的節稅運用；

?跨期發票如何做到稅前扣除；

?成本費用稅前扣除與發票的解析；

?付款方如何通過訴訟維權拿到發票；

?如何防范“先票后款”的財務風險；

?財務人員不容忽視做賬過程中的“證據鏈”；

三、稅務稽查的防范及應對篇

1.稅務稽查的來源及防范解析

?2020年度稅務稽查要點解析；

?稅務機關稽查內部的全流程解析；

?納稅評估與稅務預警政策及案例解析；

?如何在不同的稅務稽查階段、進行有效的應對；

?公司、個人涉稅的犯罪、違法、違規相關政策解析；

2.稅務稽查應對的謀略與規劃

?如何應對公司接到稅負率低的預警；

?如何做到不被查、如何做到不怕查；

?稅局要求增值稅進項轉出的應對技巧；

?稅務局抱走電腦，公司如何應對做法解析；

?公司及個人如何運用“稅收洼地”規避涉稅風險；

?稅務機關查詢公司股東個人存款賬戶的應對策略；

?如何通過良好的談判和溝通，為公司創造稅務利潤；

?如何應對2018年5月1日起施行的增值稅報稅比對；

?金稅三期比對票表稅，可疑跡象將對企業鎖機的解析；

?個稅征管改革對企業經營及個人消費所帶來的影響分析；

?“金稅三期”的實行，對企業及個人納稅的影響分析及應對；

四、“稅悟”實戰課堂篇

1.企業相關涉稅政策解析和運用

?工作服的抵扣政策解析；

?裝修租賃的辦公室的涉稅解析；

?公司如何防范備案管理類的稅務風險；

?財產損失稅前扣除條件應如何把握解析；

?關于“三流一致”的增值稅抵扣政策解析；

?給公司高管租公寓，增值稅租金抵扣解析；

?公司在桶裝水銷售公司購買的桶裝水抵扣政策解析；

?涉稅“政策性、程序性、管理性”文件聯系和區別；

?防暑降溫用的白糖、茶葉，進項稅額的抵扣政策解析；

?最新發布的涉稅政策與文件整理、解析、把握要領、運用；

2.“稅悟”實戰課堂

?公司注銷前的涉稅安排；

?公司營銷費用的涉稅規劃和安排；

?公司投融資過程中的涉稅規劃與安排；

?公司“秘密資金管道”的建立和使用；

?公司內部涉稅防控體系的建立與運用；

?稅務計劃與企業總體戰略該如何對應；

?公司涉稅崗位所面臨的六大挑戰及應對；

?如何從稅務會計的角度來看待涉稅問題；

?股東注冊公司獲取收益的涉稅風險點解析及應對；

?“事后憑票報銷”與“事前總體規劃”的涉稅分析；

?如何有效運用會計、稅務等中介機構的服務，規避自身風險；

郭老師

資歷背景

?歷任稅務專管員、業務科長、稅政科長、業務局長、第三屆中國注冊稅務師協會常務理事

?30年的涉稅工作經驗

?參與注冊稅務師行業“十一五”規劃、稅務顧問、稅務籌劃等業務準則的起草。

授課風格

?實戰＋可用：30多年精煉節稅錦囊，拒絕理論、現場答疑、力求實用。

?案例＋生動：向百家講壇學習，讓稅務知識變得有趣，以案說法，通俗易懂。

?前瞻＋獨特：深刻的行業背景和實戰經驗，站在專業領域的最前沿，幫助企業轉換視角。

授課經驗

?曾被“中國會計視野”網站推薦為首頁專家；“金蝶友商網”聘請為名人堂專家；在“中國稅務報”、“經濟觀察報”、“每日經濟新聞”、“華夏時報”、“中國會計報”、《環球慈善》雜志等國內幾十家業內知名網站、報刊開設專欄，接受專訪。

?受國稅總局管理中心及協會之邀，為20余個省(市)的稅務師事務所進行過培訓；為多家跨國公司及國內大型集團提供過稅務服務及培訓；擔任國內多所高等院校客座教授，并與清華大學、北京大學、人民大學、中央財經大學、復旦大學、浙江大學、天津大學、西南財經大學、四川大學、國家會計學院、中國企業聯合會……等幾十所高等院校、培訓機構的“MBA、EMBA總裁班”建立長期合作關系，每年參加的內、外訓授課達200余場。

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在線報名：稅制改革、國地稅合并，對企業所帶來的三大挑戰及應對(廣州)