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課程背景：

以公司整體經營目標為基礎的預算，已經成為企業(yè)不可或缺的管理手段，在公司的經營管理中起著目標激勵、過程控制及有效獎懲的重要作用。

培訓講師將通過大量的案例分析與實例演練，為學員展示一個系統(tǒng)、科學的預算管理體系，幫助學員了解如何編制合理的預算，如何使預算得到有效的實施，充分運用預算這一管理工具控制公司的整體運作。

參會人員：

企業(yè)經營者、總經理、總監(jiān)、生產、銷售、采購等各主要業(yè)務部門負責人、企業(yè)的中高層管理人員、負責預算編制、控制的管理者和參與等；

培訓收益：

從公司財務運作體系的角度，認識預算對于公司經營管理的重要性

了解企業(yè)預算編制的基本流程、主要方法及執(zhí)行中的跟蹤控制的有效方法

理解并構建適合自己公司的預算管理體系

掌握成本預測、預算差異分析等財務分析工具

學會通過預算管理對公司經營進行有效的監(jiān)控與考評

學會如何處理和應對企業(yè)全面預算管理、控制與實施中的疑難問題

理解預算對企業(yè)的價值及各部門的預算管理責任

增進經營部門與財務部門在預算管理和控制方面的共識

課程大綱：

第一部分：公司為什么要進行全面預算管理與控制？

1、案例分析

2、什么是全面預算

3、全面預算管理與控制的目的

4、什么是有效的控制？

5、科學的預算管理體系應該是怎樣的

第二部分：怎樣編制預算

1、預算編制的流程和邏輯

2、預算編制指南的準備

3、關鍵預算的編制方法

收入預測方法及銷售費用預算

生產預算的編制要領

采購預算的編制要領

管理預算的編制要領

資金預算的編制要領

4、從需求分析開始的預算編制方法：零基預算

5、預算的原則性與靈活性

靜態(tài)預算

彈性預算

滾動預算

6、在不可控因素出現(xiàn)時如何調整預算

7、預算偏差度的設定原則

第三部分：預算編制的項目管理

1、什么類型的預算最適合本公司？

2、預算當作項目管理——如何管理

3、各部門人員角色定位——責任劃分

4、各部門之間及部門內部的溝通與協(xié)調

5、編制過程中的常見問題分析

第四部分：如何讓預算得到有效的執(zhí)行？

1、預算與執(zhí)行為何脫節(jié)？

2、怎樣編制預算才可能帶來預算的有效執(zhí)行？

3、利用預算控制成本費用的關鍵點

4、如何通過制度、流程管理減少預算外項目的發(fā)生

5、預算信息系統(tǒng)管理

6、預算執(zhí)行中常見行為剖析

第五部分：預算的跟蹤

1、預算總結會議

2、對預算執(zhí)行的分析與調查，包括差異分析的重點和方法如何使用儀表板及時跟蹤預算執(zhí)行情況

3、如何建立有效的預算跟蹤體系

4、預算的考核

第六部分：疑難解答提問

方老師

名課堂資深講師團隊是值得信賴的財務培訓專家，他們或來自國內國際名校，或擁有國際一流的財務資質。不但具有深厚的財務管理知識和豐富的教學經驗，同時具有不同行業(yè)的實踐經驗。在行業(yè)經驗上結構互補。講師們深知公司對財務管理需求。經過講師團共同研發(fā)的課程可以兼顧不同行業(yè)特點給出最優(yōu)解決方案。同時在培訓中將理論與實踐緊密結合。講師團隊中多位講師有著豐富的寶貴的IPO的實戰(zhàn)經驗，提升了課程的戰(zhàn)略高度，可以為即將準備或者已經在國內外上市的公司提供寶貴的決策參考。

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