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課程介紹

破冰：從財務(wù)人員遇到的問題

預(yù)算能真正有效的控制成本費用嗎？

財務(wù)人員眼中的戰(zhàn)略與價值與總經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門眼中的戰(zhàn)略與價值是一樣的嗎？

預(yù)算創(chuàng)造的最大價值是什么？它是如何實現(xiàn)的？

公司中長期戰(zhàn)略與年度預(yù)算應(yīng)該告訴所有員工嗎？

預(yù)算總是被突破，最后不了了之，如何讓預(yù)算真正變的嚴肅且重要？

預(yù)算應(yīng)該調(diào)整嗎？什么情況下應(yīng)該調(diào)整？

課程大綱

一、財務(wù)、業(yè)務(wù)、總經(jīng)理的戰(zhàn)略認知差異

» 小組討論： 財務(wù)、業(yè)務(wù)、總經(jīng)理的戰(zhàn)略認知差異

預(yù)算應(yīng)從哪里出發(fā)？

一個好的預(yù)算與一個差的預(yù)算最大的差異在哪里？

» 樹立以客戶為導(dǎo)向的商業(yè)管理思維

二、商業(yè)模型及企業(yè)戰(zhàn)略到底是什么？

實際案例：美菱電器冰箱事業(yè)部

» 業(yè)務(wù)模型包括哪些部分？營銷怎么推動？

冰箱市場分析

業(yè)務(wù)模型（客戶、產(chǎn)品、價格、渠道、推廣及營銷推動）

» 如何構(gòu)建有效盈利模型？

» 企業(yè)中長期戰(zhàn)略是如何制定出來的？包括哪些要素？

學(xué)員討論：

美菱冰箱中長期戰(zhàn)略并與企業(yè)實際中長期戰(zhàn)略對比

三、企業(yè)中長期預(yù)算如何承接中長期戰(zhàn)略

實際案例：美菱電器冰箱事業(yè)部

» 通過中長期企業(yè)預(yù)算承接戰(zhàn)略、規(guī)劃企業(yè)資源投入

績效考核落地，確保預(yù)算目標

» 現(xiàn)金流規(guī)劃與實施

» 建立符合預(yù)算及績效考核管理需求的核算體系

分渠道、區(qū)域、產(chǎn)品

» 有效成本、費用控制

» 有效預(yù)算分析支持預(yù)算及規(guī)劃實施

四、全面預(yù)算編制的技術(shù)流程

» 銷售預(yù)算

» 生產(chǎn)預(yù)算

» 銷售成本預(yù)算

» 營業(yè)/管理/財務(wù)費用/稅金預(yù)算

» 資產(chǎn)預(yù)算

» 現(xiàn)金流預(yù)算

» 預(yù)算報表

五、建立基于戰(zhàn)略及預(yù)算的績效考核體系

» 如何確定收入中心、成本中心、利潤中心、投資中心

» 建立面向戰(zhàn)略及經(jīng)營目標的績效考核指標

» 非財務(wù)指標在績效管理中的應(yīng)用

六、預(yù)算控制與分析

» 控制的本質(zhì)

承接戰(zhàn)略、運營控制、績效考核、成本控制

預(yù)算監(jiān)控：如何控制？

預(yù)算應(yīng)該調(diào)整嗎？

預(yù)算達成分析

» 績效考核分析

七、答疑互動

林老師

華泰財產(chǎn)保險擔(dān)任財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)

擁有16年上市及大型企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗，具建筑工程、進出口貿(mào)易、制造業(yè)、廣告媒體投資、財產(chǎn)保險行業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗，自2003年起先后在廣州迪森熱能設(shè)備（新加坡主板上市) 、白馬廣告媒體投資(香港主板上市) 、華泰財產(chǎn)保險擔(dān)任財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。

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