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課程介紹

企業(yè)與個(gè)人的涉稅規(guī)劃是需要整體的去思考，這與拍一部影視劇的流程類似，它是一項(xiàng)非常復(fù)雜的系統(tǒng)工程。這其中的涉稅痛點(diǎn)多多。列舉如下：

企業(yè)與個(gè)人的收益是，勞動所得還是勞務(wù)所得，其中所對應(yīng)的涉稅規(guī)定也不盡相同。如何將收益方式多樣化，細(xì)分化，并設(shè)置在多國，多地，避免被一網(wǎng)打盡是關(guān)鍵；

公司、合伙人、投資方、高管、其他人員、外包的合作伙伴……，群體不同，需求不同，架構(gòu)也不同，所對應(yīng)的涉稅方案也具有多樣性，如何以最小的代價(jià)獲取最大的收益是關(guān)鍵；

股東個(gè)人消費(fèi)與公司費(fèi)用的劃分；個(gè)人理財(cái)?shù)乃季S方式與實(shí)現(xiàn)收入完整鏈條的思考；個(gè)人投融資的思考；財(cái)產(chǎn)傳承的涉稅關(guān)鍵點(diǎn)；如何與客戶共同創(chuàng)造“稅悟”價(jià)值；如何應(yīng)對今后可能再次出現(xiàn)的稅務(wù)稽查……。

課程收益

1.了解國家稅制改革的方向以及對企業(yè)利潤產(chǎn)生的影響，做好相應(yīng)的準(zhǔn)備

2.把握過渡期納稅規(guī)劃的方法，針對稅制和稅務(wù)機(jī)關(guān)的雙重改革過程中可能發(fā)生的問題，構(gòu)建健康的企業(yè)經(jīng)營贏利管理新模式

3.防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升稅務(wù)籌劃思考力，開拓安全納稅、合法節(jié)稅新思維，合理合規(guī)降低稅務(wù)成本，提高公司贏利水平

課程對象

董事長、總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)、會計(jì)

課程大綱

一、新征管下的稅務(wù)稽查來源與應(yīng)對技巧

1.稅務(wù)稽查的五大來源

2.稅務(wù)稽查內(nèi)部的全流程解析

3.納稅評估與稅務(wù)預(yù)警政策及案例解析

4.公司和個(gè)人的三大涉稅與法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)解析

5.納稅人識別號制度實(shí)行所帶來的挑戰(zhàn)及應(yīng)對

6.如何在不同的稅務(wù)稽查階段、進(jìn)行有效的應(yīng)對

7.稅務(wù)機(jī)關(guān)查詢公司股東個(gè)人存款賬戶的應(yīng)對策略

8.個(gè)人銀行卡里的資金往來被稅務(wù)監(jiān)管后的應(yīng)對措施

9.如何通過良好的談判和溝通，為公司創(chuàng)造稅務(wù)利潤

10.相關(guān)案例、知識點(diǎn)解析：

1)稅務(wù)環(huán)境；金稅三期；票表比對；商品和稅務(wù)編碼；個(gè)稅申報(bào)與社保繳納的關(guān)聯(lián)

二、新征管下的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制

1.涉稅政策解析與運(yùn)用

1)“疫情”涉稅優(yōu)惠政策解析；

2)精選的涉稅文件政策解析及合規(guī)運(yùn)用；

3)稅前法定扣除項(xiàng)目的政策解析與運(yùn)用；

4)公司資本交易過程中的涉稅規(guī)劃與安排；

5)公司與個(gè)人費(fèi)用混合使用的節(jié)稅規(guī)劃與安排；

6)相關(guān)案例、知識點(diǎn)解析：

① 公司注銷；發(fā)票政策；無票成本與無票收入的處理；違約與賠償金；工薪所得與勞務(wù)所得聯(lián)系和區(qū)別；公賬轉(zhuǎn)個(gè)人銀行卡

2.社保費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)控制

1)如何將公司進(jìn)行拆分，充分享受小微企業(yè)的稅（費(fèi)）優(yōu)惠政策；

2)“全日制和非全日制、完成一定工作任務(wù)用工”的社保費(fèi)繳納政策解析；

3)如何在“合伙人制度、共享經(jīng)濟(jì)、零工經(jīng)濟(jì)”中進(jìn)行節(jié)稅（費(fèi)）規(guī)劃與安排；

4)社保費(fèi)的頂層設(shè)計(jì)。如何在三法融合（勞動法、社保法、稅法）基礎(chǔ)之上，針對企業(yè)實(shí)際情況的戰(zhàn)略設(shè)計(jì)。

5)相關(guān)案例、知識點(diǎn)解析：

① 社保規(guī)范；勞務(wù)派遣；業(yè)務(wù)外包；靈活用工；工會；多元化用工的三種模式

3.公司稅務(wù)管理制度的規(guī)劃與安排

1)公司高管的涉稅思維方式轉(zhuǎn)變；

2)如何成為創(chuàng)造價(jià)值型的財(cái)務(wù)部門；

3)國內(nèi)“稅收洼地”的選擇及運(yùn)用；

4)公司營銷費(fèi)用的節(jié)稅規(guī)劃與安排；

5)部門公司化下的節(jié)稅規(guī)劃與安排；

6)個(gè)人獨(dú)資與小微企業(yè)核定征收的政策解析與運(yùn)用；

7)公司股東、高管、員工薪酬體系的節(jié)稅規(guī)劃與安排；

8)相關(guān)案例、知識點(diǎn)解析：

① 股東與公司資金往來；稅與股權(quán)；法人與實(shí)際控制人；

郭老師

郭偉 歷任稅務(wù)局長、國內(nèi)著名稅務(wù)爭議解決與危機(jī)處理專家

資歷背景

1.歷任稅務(wù)專管員、業(yè)務(wù)科長、稅政科長、業(yè)務(wù)局長、第三屆中國注冊稅務(wù)師協(xié)會常務(wù)理事；30年的涉稅工作經(jīng)驗(yàn)； 參與注冊稅務(wù)師行業(yè)“十一五”規(guī)劃、稅務(wù)顧問、稅務(wù)籌劃等業(yè)務(wù)準(zhǔn)則的起草。

2.《中國稅務(wù)報(bào)》等十幾家業(yè)內(nèi)知名網(wǎng)站、報(bào)刊的專欄作者。

3.創(chuàng)建中國第一家以個(gè)人名字命名的高端稅務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)【郭偉稅務(wù)工作室】

授課風(fēng)格

1.實(shí)戰(zhàn)＋可用：30多年精煉節(jié)稅錦囊，拒絕理論、現(xiàn)場答疑、力求實(shí)用。

2.案例＋生動：向百家講壇學(xué)習(xí)，讓稅務(wù)知識變得有趣，以案說法，通俗易懂。

3.前瞻＋獨(dú)特：深刻的行業(yè)背景和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，站在專業(yè)領(lǐng)域的最前沿，幫助企業(yè)轉(zhuǎn)換視角。

授課經(jīng)驗(yàn)

清華大學(xué)、北京大學(xué)、人民大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、中國企業(yè)聯(lián)合會等；鐵道部、中國銀行、興業(yè)銀行、中國五礦、中國有色、中煤集團(tuán)、神華集團(tuán)、中信集團(tuán)、航天科工集團(tuán)、聯(lián)想集團(tuán)、北汽集團(tuán)、哈藥集團(tuán)、長虹集團(tuán)、茅臺集團(tuán)、金蝶軟件、航天信息、萬科集團(tuán)等；殼牌石油、日本索尼、住友、三井、韓國商會等；海南椰島、聯(lián)邦制藥、中石油新疆、大連商場、恒泰醫(yī)藥等

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