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課程背景

隨著金稅四期的建設(shè)和數(shù)電發(fā)票的推廣使用，稅務(wù)監(jiān)管的數(shù)字化、智能化能力進(jìn)一步提升，聚焦精確執(zhí)法、精準(zhǔn)監(jiān)管，真正做到“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)不打擾、有違法要追究、全過(guò)程強(qiáng)智控”。面對(duì)新的監(jiān)管態(tài)勢(shì)，企業(yè)財(cái)稅人員如果不及時(shí)更新認(rèn)知、升級(jí)思維、優(yōu)化實(shí)操處理，極易將自己置于不利位置，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)陡升。

依托智慧稅務(wù)建設(shè)，監(jiān)管部門(mén)可以實(shí)現(xiàn)多稅種聯(lián)動(dòng)篩查，納稅人在實(shí)操中也應(yīng)摒棄單點(diǎn)處理的思維，提前一步從“業(yè)、財(cái)、法、稅”多維度綜合考慮涉稅實(shí)操處理與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，避免被“拔出蘿卜帶出泥”。

日常實(shí)操中如何做到“業(yè)、財(cái)、法、稅”四維一體思考并處理問(wèn)題?

什么樣的業(yè)務(wù)模式容易引起財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)，如何處理?

繁瑣的法條中，哪些需財(cái)稅人員重點(diǎn)關(guān)注?

課程特邀財(cái)稅實(shí)務(wù)講師，解析財(cái)稅新政與最新監(jiān)管態(tài)勢(shì)，從業(yè)務(wù)模式和法律變化的財(cái)稅影響到稅會(huì)差異的協(xié)調(diào)與平衡，抽絲剝繭，幫助企業(yè)財(cái)稅人員提升認(rèn)知，掌握“業(yè)、財(cái)、法、稅”四維一體的涉稅實(shí)操之道。

課程目標(biāo)

趨勢(shì)洞察：梳理稅務(wù)新政，洞察征管最新動(dòng)態(tài)與趨勢(shì)

風(fēng)險(xiǎn)把控：剖析業(yè)務(wù)模式與法律變化的財(cái)稅影響，提煉風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)之道

立足實(shí)操：盤(pán)點(diǎn)實(shí)操高頻風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，解析稅會(huì)差異協(xié)調(diào)與平衡之道，深度賦能實(shí)務(wù)

案例精講：精選實(shí)務(wù)案例，深度講解，舉一反三掌握應(yīng)對(duì)策略

培訓(xùn)對(duì)象

財(cái)務(wù)、稅務(wù)經(jīng)理

財(cái)務(wù)、稅務(wù)主管

財(cái)務(wù)、稅務(wù)專員

課程大綱

一、稅務(wù)新政解析及征管態(tài)勢(shì)研判

1. 最新常用稅收政策介紹與講解

2.最新房產(chǎn)相關(guān)契稅、增值稅、土增稅變化與解析

3.最新鐵路數(shù)電票與民航數(shù)電票變化與應(yīng)對(duì):逐步解析處理步驟

4.最新稅收抵免政策解析與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

5.最新重組政策解析與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

6.三中全會(huì)體現(xiàn)的我國(guó)稅務(wù)趨勢(shì)

7.數(shù)電票/電子稅務(wù)局的最新變化與應(yīng)對(duì)措施

8.數(shù)電票常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與企業(yè)應(yīng)對(duì)方案

9.常見(jiàn)稅務(wù)疑點(diǎn)指標(biāo)解析:成本與發(fā)票比對(duì)

10，兩高最新稅務(wù)犯罪文件變化與應(yīng)對(duì)

二、業(yè)務(wù)模式與財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)解決之道

1.合同當(dāng)事人身份與發(fā)票:稅務(wù)邏輯很重要

2.合同發(fā)票與收付款條款

3. 合同約定影響增值稅納稅義務(wù)時(shí)間

4.分拆業(yè)務(wù)模式解決稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

5.改變買(mǎi)贈(zèng)業(yè)務(wù)模式規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

6.以房抵債改變業(yè)務(wù)模式規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

7.銷(xiāo)售軟件收取費(fèi)用模式:稅務(wù)待遇有差異

8. 業(yè)務(wù)模式影響進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稽查案例

9.政府補(bǔ)貼研發(fā)項(xiàng)目改變業(yè)務(wù)模式籌劃方案

10.研發(fā)加計(jì)扣除資本化稽查案例

11.轉(zhuǎn)讓技術(shù)合同約定技術(shù)費(fèi):享受免稅有條件

12.技術(shù)成果與技術(shù)轉(zhuǎn)讓籌劃方案選擇

13.個(gè)人股東借款業(yè)務(wù)模式涉稅實(shí)操

14.個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)改變業(yè)務(wù)模式籌劃案例

15.調(diào)整股權(quán)收購(gòu)模式節(jié)稅籌劃方案

16.股權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)角色轉(zhuǎn)化“點(diǎn)石成金”

17.改變業(yè)務(wù)模式劃轉(zhuǎn)不再進(jìn)入誤區(qū)

18.企業(yè)接受股東捐贈(zèng)的稅務(wù)規(guī)劃技巧

19.企業(yè)接受政府劃入資產(chǎn)稅務(wù)規(guī)劃技巧

20.加速折舊與加計(jì)扣除再轉(zhuǎn)讓的模式涉稅風(fēng)險(xiǎn)

21.集團(tuán)資金拆借三大風(fēng)險(xiǎn)與方案調(diào)整

22.調(diào)整業(yè)務(wù)模式規(guī)避旅游個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)

23.調(diào)整合同條款規(guī)避免租房產(chǎn)稅風(fēng)險(xiǎn)

24.調(diào)整模式裝修費(fèi)不繳納房產(chǎn)稅

25.拆分模式節(jié)省房產(chǎn)稅方案

26、電商企業(yè)利用靈活用工平臺(tái)拆分工資稽查案例

27.直播帶貨模式稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)劃

28，電商平臺(tái)常見(jiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)困境與規(guī)劃

29.電商刷單收入稽查案例

30.年終獎(jiǎng)個(gè)人所得稅籌劃方案

31.簽訂合同節(jié)省印花稅技巧

三、稅會(huì)差異協(xié)調(diào)與平衡

1. 四個(gè)模型掌握納稅調(diào)整框架

2.收入稅會(huì)差異導(dǎo)致稅收優(yōu)惠待遇

3.研發(fā)支出三種口徑差異協(xié)調(diào)

4.從輔助賬到研發(fā)加計(jì)扣除申報(bào)表填報(bào)

5.銷(xiāo)售返利稅會(huì)差異實(shí)務(wù)中的常見(jiàn)誤區(qū)及方案

6.合同負(fù)債稅會(huì)差異協(xié)調(diào)與平衡

7.無(wú)法支付款項(xiàng)稅務(wù)稽查案例

8.賬務(wù)處理影響小微優(yōu)惠

9.賬務(wù)處理影響高新優(yōu)惠

10.固定資產(chǎn)折舊、減值、大修、小修稅會(huì)差異協(xié)調(diào)與平衡

11.在建工程稅會(huì)差異協(xié)調(diào)與平衡

12.長(zhǎng)期待攤費(fèi)用稅會(huì)差異協(xié)調(diào)與平衡

13.成本費(fèi)用與發(fā)票稅會(huì)差異

14.跨年度發(fā)票解決方案

15.取得虛開(kāi)發(fā)票救贖措施

四、三法變化下的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)影響與應(yīng)對(duì)

1.新公司法人格否認(rèn)法律與涉稅風(fēng)險(xiǎn)

2.新公司法未實(shí)繳資本利息的涉稅風(fēng)險(xiǎn)“重出江湖”

3. 新會(huì)計(jì)法下商業(yè)實(shí)質(zhì)與跨期收入案例

4.增值稅立法將來(lái)可能產(chǎn)生的重要變化及影響

5.新公司法主要變化及應(yīng)對(duì)措施

6.新會(huì)計(jì)法主要變化及應(yīng)對(duì)措施

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