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【課程背景】

從金三到金四，從電子發(fā)票到全電發(fā)票，你感受到最深的是什么呢？加之起起伏伏的經(jīng)濟周期，企業(yè)在不經(jīng)意間就從稅收籌劃時代轉(zhuǎn)為稅收合規(guī)時代了，在這個“秋去冬來”的季節(jié)，我們還可以先做些什么？哪些工作，是我們真正要在“春天”來臨之前還可以發(fā)現(xiàn)的？可以先行解決的？如何應對？這里，就有你想聽的，就有你需要的。

【課程內(nèi)容】

從實操出發(fā)，梳理相關(guān)的稅收政策，討論稅收法條背后的邏輯和原理，發(fā)現(xiàn)企業(yè)可能的涉稅風險隱患，進行更合適的相應的化解和應對！

【參會對象】

財務稅務相關(guān)人員等。

【課程大綱】

第一部分：增值稅稅務風險識別應對化解

1、官方發(fā)布的增值稅的預警指標有哪些？每條預警指標都是如何得來的又是該如何去判定呢？

2、你真的理解增值稅嗎？明白企業(yè)產(chǎn)生納稅義務的前因后果嗎？

3、你的增值稅記賬、計算、申報可能一直是錯的，你知道嗎？

4、案例：通過地圖導航召出租車車費為何收了一分錢？

5、發(fā)票的預警風險指票有哪些？如何理解發(fā)票重要又不重要呢？

6、增值稅的產(chǎn)生是哪些事項引起的？

7、增值稅的納稅義務受賬務處理的方式影響嗎？

8、關(guān)于增值稅的稅會差異有哪些？

9、如何從增值稅報表上看出風險？

10、如何從財務報表上看出風險？

11、關(guān)聯(lián)交易的稅務風險是如何產(chǎn)生的，又該如何化解呢？

12、關(guān)聯(lián)方資金往來有哪些風險？

13、增值稅風險與企業(yè)所得稅風險之間是什么關(guān)系？

第二部分：企業(yè)所得稅稅務風險識別應對化解

1、官方發(fā)布的增值稅的預警指標有哪些？每條預警指標都是如何得來的又是該如何去判定呢？

2、企業(yè)所得稅與增值稅之間的關(guān)系究竟是怎樣的？

3、關(guān)于企業(yè)所得稅主要的稅會差異有哪些？

4、為什么說企業(yè)所得稅的預警指標都是自己申報出來的？

5、為什么營業(yè)總成本變動率會是所得稅的預警指標？

6、企業(yè)自己分析過三項費用的變動嗎？

7、你們行業(yè)的成本與費用的預警紅線是多少？

8、如何看待利潤和成本的關(guān)系？

第三部分：研發(fā)加計、軟件企業(yè)與高新企業(yè)的稅務風險預警與應對

1、軟件企業(yè)的稅收優(yōu)惠優(yōu)惠的是什么稅？影響哪些稅？其申請條件有哪些？

2、軟件銷售的即征即退優(yōu)惠與軟件銷售的所得稅優(yōu)惠有什么異同？

3、研發(fā)加計扣除的企業(yè)與負面清單的企業(yè)是什么關(guān)系？

4、國家高新技術(shù)企業(yè)申請的條件是什么？三年復審主要有哪些風險指標？如何應對？

5、研發(fā)加計、軟件企業(yè)與高新企業(yè)三者之間的關(guān)系是怎樣的？

6、案例：該高新技術(shù)企業(yè)的所得稅匯算清繳為什么不能享受稅收優(yōu)惠？

第四部分：稅務風險防范

1、如何理解防范是沒有辦法的辦法？

2、如何把稅務風險考慮在業(yè)務的前面？

3、如何防范系統(tǒng)性的稅務風險？

第五部分：答疑、交流。

邵老師

邵勵 老師簡介

財稅實戰(zhàn)派高級講師

資深會計師

注冊納稅籌劃師（CTP）

財稅實戰(zhàn)派專家

中國注冊稅務師協(xié)會特聘老師

北京注冊稅務師協(xié)會師資庫特聘老師

瞄財網(wǎng)財稅專家委員會專家委員

大力稅手合伙人

播菜稅院客座專家

IFM國際財務管理師特約講師

清華大學繼續(xù)教育學院EMBA財務管理講師

解稅寶首席稅務專家

曾任：大型集團企業(yè)、外資企業(yè)、中小板、創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)財務總監(jiān)

【工作經(jīng)歷】

曾在大型集團企業(yè)、外資企業(yè)、中小板創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)從事財務會計、成本管理、財務管理工作，歷任財務經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書等職務，現(xiàn)任多家企業(yè)管理咨詢專家顧問、財務顧問。對財務管理、管理會計、財稅規(guī)劃、財務業(yè)務流程梳理規(guī)范、企業(yè)投融資等方面，有自己實戰(zhàn)經(jīng)驗及獨到的見解。

【工作業(yè)績】

精通電子、通信產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)、建筑工程施工、物流、酒店餐飲、金融、電商等行業(yè)的作業(yè)流程，業(yè)務管理及內(nèi)控環(huán)節(jié)；各行業(yè)賬務實操管理與稅務關(guān)鍵點的把握，業(yè)財融合協(xié)同管控及相關(guān)的納稅規(guī)劃；各種退免稅；成本核算體系的建立，內(nèi)部流程的規(guī)范；國高、雙軟件企業(yè)的申請及復審要點，項目計劃書、可行性分析報告的編寫；多種融資渠道掌握，融資方案的籌劃，相關(guān)融資項目的操作與管理；跟蹤掌握企業(yè)不同板塊上市相關(guān)條件要求，資本市場及相關(guān)資本運作經(jīng)驗；企業(yè)財務規(guī)范的實操經(jīng)驗等。

【授課風格】

在長期的企業(yè)財稅管理實踐經(jīng)驗中，對實務操作有著透徹的理解，也就形成豐富的實戰(zhàn)工作經(jīng)驗及管理技能。所以，把原本枯燥、晦澀難懂的財務概念和理論講的深入淺出、易懂易會。給專業(yè)學員搭建起從實操到管理的橋梁，給迷茫中的財務經(jīng)理人指一條路，給非財人員建立起以財管為主線的企業(yè)管理框架，給企業(yè)老板講解一個通俗易懂易執(zhí)行的財務管理駕駛位。

【財稅課程】

后疫情時代減稅降費下企業(yè)所得稅匯算清繳與管理

后疫情時代增值稅政策解讀與風險防范應對中的稅務規(guī)劃

減稅降負下的財稅規(guī)范與管理會計實務

建筑安裝行業(yè)財務核算與稅務操作實務與規(guī)劃管理

發(fā)票、賬務、報稅協(xié)調(diào)處理與納稅規(guī)劃處理

新會計準則變化講解與實務運用(分企業(yè)、行政事業(yè)單位)

業(yè)財融合下的總經(jīng)理的財務管理（非財務經(jīng)理的財務管理）

IPO、科創(chuàng)板財稅規(guī)范與內(nèi)外賬合并實戰(zhàn)

業(yè)財融合下的企業(yè)信息化建設(shè)與管理（ERP）

財務數(shù)字化下的企業(yè)管理會計的應用

客戶財務報表分析與舞弊識別技術(shù)（銀行業(yè)務經(jīng)理）

業(yè)財融合下生產(chǎn)制造加工業(yè)的成本重梳再建

業(yè)財融合下成本費用管控技術(shù)實訓

業(yè)財融合下的財務管理與管理會計

【業(yè)財融合時代的企業(yè)黃金財務經(jīng)理人的體系系列課程】

業(yè)財融合時期的從預算體系的建立到全面預算與績效考核

業(yè)財融合時期的企業(yè)財務分析體系的建立與風險防范

業(yè)財融合時期的企業(yè)成本管理與內(nèi)部控制

業(yè)財融合時期的現(xiàn)金流管理與投融資實務

業(yè)財融合時期的企業(yè)財務管理與納稅籌劃

業(yè)財融合時期的企業(yè)優(yōu)秀財務經(jīng)理人的領(lǐng)導力打造（財務經(jīng)理的非財務管理）

【服務的部分客戶】

飛利浦，實益達股份，沃爾核材，廣州移動，地稅，郵政儲蓄，中國平安，建設(shè)銀行，通易達，大榮集團，國藥器材，云南建行，中國煙草，延長石油，北京稅協(xié)，港務集團、中航集團、中煤集團，黑龍江移動，航天信息，金穗公司，樂艙網(wǎng)，某軍工企業(yè)，深圳經(jīng)理學院，天地成，長方網(wǎng)絡(luò)，泰安醫(yī)療，盛泰集團，微澤國際，瑞龍藥業(yè)，協(xié)同共享，廣東總會計師協(xié)會，騰晟文化，深圳殘友俱樂部，財智聯(lián)合，明德咨詢，……

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