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課程介紹

金稅四期時代的到來，預計將會構建更強大的現代化稅收征管系統，實現全國范圍內稅務管理征收業務的通辦，實現“稅費”全數據、全業務、全流程“云化”打通，進而為智能辦稅、智慧監管提供條件和基礎。換言之，國家對于稅收的監管越來越現代化、數字化、嚴格化。國家的“監管之網”越織越密，企業的涉稅風險無疑將進一步加大。

在稅收大數據監管環境下，充分利用稅收政策全面規劃相關流程是關乎企業長遠發展的一項重要工作。流程的優化可以幫助企業節約稅收成本、規避稅收風險，增強核心競爭力。那么，

- 如何對企業全流程各稅種的重點事項進行合理規劃呢？

- 如何依法規避涉稅風險，維護企業的合法權益呢？

- 如何在防范涉稅風險的同時，利用納稅籌劃來減少稅費支出呢？

本次課程將對上述問題一一梳理，系統全面地介紹稅務管理和籌劃的相關知識，有重點地講解企業的業務環節與稅負之間的因果關系；同時，通過實戰案例分享，詳述各稅種在不同情況下的節稅技巧。協調企業各部門的利益，掌握稅務籌劃與企業戰略決策的協同關系。

課程收益

【權威講師】稅務業務實戰專家，經典案例全面分享

【風險規避】把握風險應對方法，正確面對稅務檢查

【籌劃技巧】掌握稅務籌劃技巧，合理降低企業稅負

主講內容

8:30 簽到

9:00 課程開始

模塊一 納稅籌劃“新”理解

- 智慧稅務時代下，如何理解納稅籌劃？（概念、目標、風險……）

模塊二 核心業務流程的稅收政策及籌劃

（一）初設業務-股權架構的設立和納稅人身份的選擇

1、公司設立初期應該考慮搭建好股權架構

2、到底是小規模好還是一般納稅人好？

3、是成立公司還是成立個人獨資企業呢？

（二）采購業務-采購成本和進項稅是核心

1. 購進固定資產、無形資產與不動產的籌劃

案例：購進宿舍樓竟然也可以抵扣進項稅？

2. 旅客運輸費用抵扣的籌劃

案例：審計公司來查賬，負擔的差旅費能抵扣嗎？能稅前扣除嗎

3. 稅率調整情況下，采購業務如何保證稅收利益最大化

案例：如何在沒有話語權的情況下，保證稅率調整自己不吃虧

4、如何列支負擔他人的稅費支出

案例：和個人租房子，人家只要凈租金，我公司負擔稅金咋扣除？

5、無償借款利息支出籌劃

案例：稅務稽查對無償借款補稅，怎么辦，怎么解決呢

（三）銷售業務-銷售收入和銷項稅是核心

1、稅率選擇的籌劃

案例：同樣是打車，滴滴打車和陽光快車開票為啥不一樣

2、關于促銷方式的選擇及涉稅風險

案例：雙十一、618這些大促的節日，商家怎么做才省稅

3、混合銷售與兼營的籌劃

案例：賣設備、提供安裝，到底怎么簽合同稅負最低？

（四）人資業務-為企業、員工降低稅負是核心

1、利用個稅年度匯算清繳豁免條款的納稅籌劃

2、拆分年薪達到最小稅負的籌劃

3、社保入稅，數據比對更多元，怎么降低社保有不違法？

（五）退出業務-賺取最大利益是核心

1、投資退出，如何籌劃實現最小稅負？

（六）稅收優惠享受-有效利用是核心

1、加計抵減政策的運用與籌劃

案例：政策馬上到期，你用對了嗎？商貿企業其實也可以用這個優惠

2、不征稅收入籌劃

案例：收到政府補助，也主動申報納稅，是不是有點不妥？

3、小型微利企業的稅收優惠籌劃

案例：不滿足小微條件，應該想法創造條件去享受優惠

4、跨期一次收取租金納稅方式選擇的籌劃

5、固定資產一次性扣除和加計扣除的籌劃

6、高新技術企業研發費加計扣除的籌劃

16:30 講解結束，互動問答

17:00 課程結束

高老師

高老師有長期稅局工作經驗，能深層次理解和把握稅收政策落地的全流程；曾接觸一線稅務實務，熟悉稅務辦稅流程和規范。常年兼職12366稅務咨詢熱線，處理稅務疑難問題，了解納稅人稅務痛點。有市局政策法規處工作經驗，宏觀理解把握稅收政策，參與涉稅訴訟、復議。現從事公司稅務實務工作，把握企業稅務實操要領。

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