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課程背景

本課程將幫助企業(yè)通過科學(xué)預(yù)測(cè)確定企業(yè)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)利潤(rùn)，使預(yù)算以目標(biāo)利潤(rùn)為導(dǎo)向，實(shí)行預(yù)算 編制。本課程借助模擬企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，形象演繹企業(yè)資源的籌集、分配、轉(zhuǎn)化原則，在實(shí)戰(zhàn)演練 中增加對(duì)預(yù)算管理滾動(dòng)調(diào)整、精準(zhǔn)預(yù)測(cè)、執(zhí)行控制等方面更加全面深刻的了解，掌握滾動(dòng)預(yù)測(cè)在企業(yè)預(yù) 算管理運(yùn)營(yíng)中的實(shí)際應(yīng)用流程和方法，真正認(rèn)識(shí)到提高系統(tǒng)思考能力、資源運(yùn)作效率以及執(zhí)行滾動(dòng)調(diào)整 的靈活性和高效性對(duì)企業(yè)利用預(yù)算手段改進(jìn)盈利水平的重要性。

課程收益

【體驗(yàn)式學(xué)習(xí)】親身體驗(yàn)滾動(dòng)預(yù)測(cè)全流程，重新認(rèn)識(shí)企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)狀況，增進(jìn)部門間的溝通與合作

【反思與超越】反思過去在預(yù)算管理中的不合理的觀念、行為和決策，尋找超越過去和當(dāng)下的方案

【創(chuàng)新與探討】思考與探討將預(yù)算管理轉(zhuǎn)型為基于協(xié)同和效率的（內(nèi)部）客戶需求導(dǎo)向的財(cái)務(wù)支持型模式

【動(dòng)態(tài)調(diào)整力】引導(dǎo)企業(yè)建立健全預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整和跟蹤評(píng)價(jià)管理的思維，提高企業(yè)快速有效地應(yīng)對(duì)環(huán) 境變化和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的能力

參加對(duì)象

財(cái)務(wù)總監(jiān)、采購(gòu)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)營(yíng)銷、銷售、財(cái)務(wù)、人力資源、戰(zhàn)略規(guī)劃等部門經(jīng)理和骨干員工

研討內(nèi)容

一、角色聘任、職位說明和企業(yè)運(yùn)行規(guī)律

每個(gè)人進(jìn)入角色，滾動(dòng)預(yù)測(cè)沙盤模擬實(shí)戰(zhàn)規(guī)則講解

明確個(gè)人工作與團(tuán)隊(duì)配合的職責(zé)

了解企業(yè)的經(jīng)營(yíng)規(guī)律和信息：了解企業(yè)面臨的經(jīng)營(yíng)狀況，同時(shí)了解企 業(yè)面臨的市場(chǎng)特性，生產(chǎn)、采購(gòu)和研發(fā)每一作業(yè)的規(guī)律

二、企業(yè)戰(zhàn)略方向的選擇、業(yè)務(wù)規(guī)劃和預(yù)算管理

企業(yè)基本經(jīng)營(yíng)規(guī)律

企業(yè)的產(chǎn)品線和市場(chǎng)組合如何決策，公司的資源如何高效使用

如何規(guī)劃公司的內(nèi)部能力以支持公司的戰(zhàn)略定位

戰(zhàn)略實(shí)施——如何依據(jù)公司的戰(zhàn)略方向制定業(yè)務(wù)目標(biāo)

全員協(xié)力高質(zhì)量做好預(yù)測(cè)工作 - 如何利用預(yù)測(cè)計(jì)算解決前后運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的處理能力（數(shù)量）匹配問題 - 如何根據(jù)預(yù)測(cè)計(jì)算結(jié)果科學(xué)制定預(yù)算目標(biāo)并拆解 ? 以季度為滾動(dòng)周期編制預(yù)算（結(jié)合案例）

三、執(zhí)行敏捷預(yù)算分析，深挖差異動(dòng)因

通過預(yù)實(shí)對(duì)比，分析預(yù)算執(zhí)行差異動(dòng)因 - 企業(yè)的成本結(jié)構(gòu)是否合理，企業(yè)花的每一分錢是否在為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值 - 企業(yè)的收入構(gòu)成是否合理，哪些客戶是增值客戶，與哪些客戶做生意 是“賠本賺吆喝” - 企業(yè)的業(yè)務(wù)流程中哪些作業(yè)是增值作業(yè)，哪些作業(yè)是在浪費(fèi)企業(yè)的資源

四、管理決策調(diào)整，真正提高企業(yè)效益

預(yù)算調(diào)整的程序及調(diào)整方式 - 定位公司經(jīng)營(yíng)面臨的主要問題和經(jīng)營(yíng)矛盾，探索如何改進(jìn)公司的經(jīng) 營(yíng)，使企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展 - 如何優(yōu)化企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，使每一分錢都會(huì)有增值的產(chǎn)出 - 企業(yè)預(yù)算管理中的每一個(gè)預(yù)算指標(biāo)如何體現(xiàn)公司的戰(zhàn)略意圖

預(yù)算考核與評(píng)價(jià)

五、講師點(diǎn)評(píng)總結(jié)、每組學(xué)員分享體驗(yàn)與心得

專家老師

由知名專家講授，運(yùn)用眾多實(shí)戰(zhàn)案例，深入淺出剖析難點(diǎn)問題，欲了解老師更多詳情，敬請(qǐng)致電咨詢。

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