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課程背景

隨著包括數據分析、認知技術和機器人流程自動化在內的數字創新技術的出現，新一代成本管理解決方案為企業降低成本、提高利潤率搭建了一個全新的平臺。目前大多數的數字成本管理解決方案都著眼于提升產品和服務的效率與效能，為客戶提供良好的使用體驗，未來這些數字化解決方案最重要的（潛在）影響，在于為那些具有行業顛覆性的業務模式創新提供支持，持續降低企業成本，而這也會促使企業重新樹立對于成本結構和成本效益的預期。

行業競爭激烈，以往產品的盈利能力在不斷下降，新產品研發投入大，盈利能力難預測？ 企業產品線眾多，很難橫向比較每條產品線的成本，利潤，成本責任不清？

企業各部門協作能力差，測算成本利潤時間長、準確率低？

課程收益

【思維延伸】學習數字化時代的成本管理新理念以及方法論

【掌握數據】學會分解管理目標，掌握建立成本管理數據指標體系，提高管理分辨率

【了解技術】了解“大智移云物”技術在成本控制中不同環節的運用，提高管理的效益

課程對象

財務數字化、信息化團隊負責人、成員

成本管理員、成本會計、費用會計等相關人員

課程大綱

一、智能制造時代下成本管理的新挑戰

?數字時代下成本管理的變化

-快速獲取全面的成本信息

-推動精細化成本管理

-智能制造下個性化定制模式對成本控制和產品定價影響

?數字時代下的“降本增效”

-更敏銳的市場洞察、更高效的運營

-更具競爭力的成本、更敏捷的決策

-成本識別—成本核算—目標成本—責任成本—盈利分析—成本預測

?成本管理新挑戰與趨勢

-成本核算是否從規模化逐步向個性化轉變？

-成本管理邁向即時化、動態化、全周期、全鏈條？

-依托平臺化的將成本管理延伸至整個商業生態？

-成本管理與商業模式和流水線相匹配

二、構建符合數字化要求的成本管理體系

?戰略層面：基于價值鏈理論的成本管理體系

-以市場為導向，以顧客滿意度最大化為目標

-消除無增值作業，增加增值作業的效率，不斷進行作業改進

-外部價值鏈分析，處理好與上下游的關系

-內部價值鏈分析，對成本進行實時監控和信息反饋

?實施層面：基于精益生產的成本管理體系——消除一切浪費

-將成本支出歸集到滿足客戶需求的活動上，創造價值的活動作業串聯起來

-方案：梳理業務流程—識別成本生產場景—設計價值創造成本—成本信息埋點

-環節：成本核算—成本預測—目標成本—滾動分析—成本經驗

-方法：作業成本法、目標成本管理等

-成本核算：多場景多維度拆解成本、業務導向決策

-成本預測：基于歷史數據VS基于市場價格VS基于大數據技術

-成本經驗：沉淀成本數據庫

三、成本控制的數字化管理實施四步法

?梳理價值創造的過程，形成端到端的成本管理鏈條

-價值鏈分析：價值創造——價值驅動——財務驅動——營運驅動

-指標體系：確定主要流程關鍵成功因素指標

-打通雙向數據鏈路，細化成本數據顆粒度

?識別成本管理場景，規范成本管理核算

-多視角識別：投資視角、成本效率視角、經營激勵視角

-分析方法：ROI滾動預測、研發成本分析、產品盈利分析

?劃分責任成本，明確目標和責任范圍

-目標成本設定、分解、跟蹤、考核

-目標成本落實責任、各責任單位依據目標執行

-全周期滾動預測、及時反饋調整

?滾動預測與分析，沉淀成本指標數據庫

-制定預算：預算模型—預算調整—目標成本

-滾動預測與分析考核

-成本數據庫建設：項目分析庫、成本庫、材料庫等

-建立成本管理模型

四、數字技術提高成本控制運營效率

?自動化：財務機器人在成本控制中的運用

-單證自動化識別，提高流程效率，節省人工

?數據管理：中臺在成本控制中的運用

-數據中臺、業務中臺、財務中臺

-快速對接多種源數據

-數據整合技術，數據清洗，多維數據存儲，內存計算

-精細化的多維分析和數據追蹤

?分析：高級分析在成本控制的場景應用

-利用數據挖掘的回歸分析、分類分析等方法確定成本動因，準確計算成本

-通過分析作業與價值鏈直接的關系，確認增值作業與非增值作業，持續改進和優化企業價值鏈

-應用數據挖掘技術，對產品周期特征進行準確的分析及歸納總結，對于產品的每個階段成本信息都進行科學合理的劃分

?可視化：商業智能 BI 與駕駛艙看板

李老師

專注于集團財務IT解決方案的規劃/實施/培訓；專注于裝備制造與流程制造行業IT解決方案的規劃與實施。行業經驗：制造業、鋼鐵冶金、有色金屬 、航運業、零售業、電信業等。

• 作為高級咨詢經理的管理咨詢經驗

• 作為信息化項目經理的項目實施經驗

• 作為企業資深財務人員的財務管理經驗

• 藍圖方案規劃、流程重組、功能模塊的組織定義、客戶需求分析

• 共享服務系統項目管理、方案、設計、實施

• 對客戶培訓的計劃制定和作為講師的培訓執行

• IT落地項目實施的方法論與路線圖

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