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課程背景：

項(xiàng)目無(wú)法交付、合同管理失控、賬款無(wú)法收回、采購(gòu)成本居高不下、資金不翼而飛、下屬分支機(jī)構(gòu)管控乏力，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在，您的企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有效管控了嗎？您了解企業(yè)內(nèi)控漏洞和要點(diǎn)所在嗎？

本課程結(jié)合實(shí)際案例，講解企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)，精準(zhǔn)把脈、專業(yè)指引！旨在幫助企業(yè)管理全面了解內(nèi)控，進(jìn)而有效提升自身內(nèi)控理論與實(shí)務(wù)水準(zhǔn)。

通過(guò)本課程，我們將幫助學(xué)員掌握內(nèi)控基本原理，接觸大量真實(shí)鮮活的企業(yè)內(nèi)控實(shí)踐案例，掌握各業(yè)務(wù)循環(huán)的關(guān)鍵控制點(diǎn)、控制方法，了解如何構(gòu)建內(nèi)控體系，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

模塊化設(shè)計(jì)：結(jié)合內(nèi)控人員核心能力框架和業(yè)務(wù)循環(huán)，將全部課程分為若干模塊，各個(gè)模塊相對(duì)獨(dú)立又有機(jī)地成為一體。

案例教學(xué)：本系列課程開發(fā)了一整套實(shí)務(wù)案例庫(kù)，并且結(jié)合咨詢實(shí)務(wù)不斷更新，避免了單純的理論講解帶來(lái)的枯燥，讓學(xué)員能更好地理解和操作。

實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)：講師用有豐富的企業(yè)實(shí)務(wù)及咨詢經(jīng)驗(yàn)，并在授課過(guò)程中通過(guò)互動(dòng)，幫學(xué)員答疑解惑，另外，還給學(xué)員提供大量實(shí)用的操作表單和工具。

課程收益：

掌握內(nèi)部控制框架和法規(guī)基本要求

了解如何有效識(shí)別和防范各類風(fēng)險(xiǎn)

靈活應(yīng)用內(nèi)部控制基礎(chǔ)工具

對(duì)內(nèi)控應(yīng)用指引包括全面深度解讀，掌握內(nèi)控實(shí)務(wù)關(guān)鍵控制要點(diǎn)及方法

從零基礎(chǔ)啟動(dòng)并完成內(nèi)控體系文件建設(shè)

分享內(nèi)控體系建立過(guò)程中的常見(jiàn)問(wèn)題與應(yīng)對(duì)方法

學(xué)員還將獲得包括《內(nèi)控手冊(cè)》模板在內(nèi)的內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理工具

課程對(duì)象：

財(cái)務(wù)人員、內(nèi)審人員、希望提升企業(yè)管理水平的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)等

課程方式：

講師講授+案例分析+實(shí)操演練

課程大綱

第一部分 如何正確理解和識(shí)別企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)-內(nèi)控的基石

1、企業(yè)內(nèi)部控制最關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值觀是什么？知道后終身受益！

2、風(fēng)險(xiǎn)管控最容易陷入的思維陷阱是什么？掌握一個(gè)詞即可搞定！

3、2020年全球調(diào)查結(jié)果，內(nèi)部控制哪個(gè)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)最高？太有價(jià)值！

4、如何正確理解風(fēng)險(xiǎn)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)？比掌握這些概念更重要竟然是

5、最新風(fēng)險(xiǎn)管控國(guó)內(nèi)外與實(shí)務(wù)框架體系，哪些必須掌握？

6、為什么企業(yè)必須開展風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制？實(shí)施收益與失效后果

第二部分 企業(yè)全方位360°立體式內(nèi)控漏洞掃描與精細(xì)管理

模塊一 組織架構(gòu)穩(wěn)固嗎？該如何加固？

7、“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”整合優(yōu)化管理

8、 所有的目標(biāo)設(shè)置都在混沌中產(chǎn)生，如何目標(biāo)設(shè)置符合SMART

9、 企業(yè)控制環(huán)境面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)以及破局之道！！！

10、 組織架構(gòu)設(shè)計(jì)和運(yùn)行中的主要風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)施路徑，如何一步掌握？

11、 撥亂反正，不相容職務(wù)分離措施別再用錯(cuò)了！原理、意義、操作細(xì)則

12、 疑人不用、用人不疑為何是個(gè)偽命題？企業(yè)巨貪現(xiàn)形記！

13、 老總問(wèn)：采購(gòu)部與物管部可以合并嗎？為何你的回答總是錯(cuò)誤的？

模塊二 發(fā)展戰(zhàn)略該如何有效落地？

14、 教你戰(zhàn)略管控中如何最有效落地實(shí)施的關(guān)鍵方法！

模塊三 采購(gòu)、銷售、資金管理、合同管理、工程項(xiàng)目的管控要點(diǎn)該如何有效抓牢？財(cái)務(wù)如何更為精細(xì)的管理？

15、 審批業(yè)務(wù)中誰(shuí)的簽字最好“騙"？如何規(guī)避審批中流于形式的風(fēng)險(xiǎn)

16、 90%的人正在用錯(cuò)的授權(quán)內(nèi)控，你的公司授權(quán)管理是正確的嗎？

17、 三重一大，最關(guān)鍵的控制點(diǎn)是什么？哪些不能一人執(zhí)行？

18、 審批內(nèi)控管理要求，掌握5大要點(diǎn)就夠了！

19、 如何判斷一家企業(yè)是短命還是基業(yè)長(zhǎng)青？原來(lái)是看它！

20、 最新風(fēng)險(xiǎn)管理的5個(gè)基本流程以及3線風(fēng)險(xiǎn)管理模型

21、 如何識(shí)別關(guān)鍵控制流程以及流程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)

22、 采購(gòu)、銷售、資金管理、合同管理、工程項(xiàng)目領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

模塊四 業(yè)財(cái)融合的風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)分析你一定要學(xué)會(huì)！

23、 避免運(yùn)營(yíng)分析大而空，細(xì)且全；發(fā)現(xiàn)數(shù)字背后的真相

24、 別人生病財(cái)務(wù)吃藥要不得！財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)深入融合

25、風(fēng)險(xiǎn)營(yíng)運(yùn)分析6不放過(guò)，原因透析6大訣竅，內(nèi)控6大標(biāo)準(zhǔn)！

26、學(xué)會(huì)復(fù)盤法和經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)，輕松搞定經(jīng)營(yíng)分析管控

模塊四 企業(yè)的家當(dāng)要看好，家底要有數(shù)！

27、資產(chǎn)保全控制之對(duì)賬要有效，如何做到？

28、資產(chǎn)保全控制之盤點(diǎn)有方法，出門要當(dāng)心！

29、資產(chǎn)保全控制之限制接觸好，定期把崗換！

30、超越預(yù)算VS放棄預(yù)算，預(yù)算管理3大內(nèi)控要點(diǎn)必須掌握！

31、強(qiáng)化會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制，保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)完整！

第三部分 完美構(gòu)建內(nèi)控體系及評(píng)價(jià)結(jié)果展示

32、 沒(méi)有監(jiān)督，天使也會(huì)變成魔鬼，構(gòu)建審計(jì)監(jiān)督體系

33、 重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警以及如何確定監(jiān)控預(yù)警方式

34、 如何優(yōu)化內(nèi)控流程中的無(wú)效活動(dòng)，提高運(yùn)營(yíng)效率與效果

35、 講風(fēng)險(xiǎn)管控體系建立的程序方法，如何編制內(nèi)部控制手冊(cè)？

36、 內(nèi)控建設(shè)體系以及評(píng)價(jià)成果展示，你可以做到這樣完美！

課程總結(jié)與回顧

1. 課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧

2. 答疑解惑

程老師

注冊(cè)會(huì)計(jì)師

工商管理學(xué)碩士

市級(jí)專家?guī)戾噙x專家

國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)、審計(jì)核心期刊特約作者

微軟認(rèn)證系統(tǒng)工程師（MCSE）

微軟認(rèn)證數(shù)據(jù)庫(kù)管理專家(MCDBA)

河南山水會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)審計(jì)經(jīng)理

大成方略、安越、51CTO學(xué)院在線特約講師

某國(guó)家級(jí)示范性高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院教研室主任

曾任：豬八戒網(wǎng)旗下子公司 財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任：河南平頂山愛(ài)嬰島連鎖有限公司 財(cái)務(wù)經(jīng)理

曾任：某國(guó)家級(jí)示范性高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院 教研室主任

程亮老師從事財(cái)會(huì)教育職業(yè)17年，有著20年的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，精通金融風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、商務(wù)數(shù)據(jù)分析等，共發(fā)表學(xué)術(shù)文章10余篇，曾在平臺(tái)上在線授課學(xué)員將近1500人，授課滿意度98%，獲得一致好評(píng)；曾任某大型互聯(lián)網(wǎng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，主導(dǎo)、參與多個(gè)大型企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理系統(tǒng)ERP系統(tǒng)的流程改造，其中包括上市公司平煤集團(tuán)、許繼電氣，為企業(yè)提供了合理的經(jīng)營(yíng)模式，降低了運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。程亮老師有著豐富的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，?近2年曾多次為臨汾移動(dòng)、陽(yáng)泉聯(lián)通、內(nèi)蒙古中移鐵通等電信類企業(yè)做專場(chǎng)培訓(xùn)《大數(shù)據(jù)下合同、發(fā)票的全程證據(jù)鏈風(fēng)險(xiǎn)防控》、《電信企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》、《大數(shù)據(jù)下企業(yè)各稅種風(fēng)險(xiǎn)防范與節(jié)稅技巧》等課題。

教學(xué)經(jīng)驗(yàn)：

★ 某國(guó)家級(jí)示范性高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院丨教研室主任

→從事財(cái)會(huì)教育職業(yè)17年，在高職院校歷任教研員、講師、教研室主任職務(wù)。

→主要教授《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理》、《財(cái)務(wù)管理》、《中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》、《稅務(wù)實(shí)務(wù)》、《商務(wù)數(shù)據(jù)分析》等課程，歷年教學(xué)考評(píng)均為優(yōu)秀，在校教學(xué)過(guò)程中有百余人通過(guò)CPA、中級(jí)考試等相關(guān)課程。

→主講的《稅務(wù)實(shí)務(wù)》在2008年評(píng)為河南省省級(jí)精品課。

→出版著作《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)與實(shí)務(wù)》、《稅務(wù)實(shí)務(wù)》、《成本會(huì)計(jì)》，在國(guó)家級(jí)核心期刊《財(cái)會(huì)月刊》、《征信》、《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》、《交通財(cái)會(huì)》、《北方金融》、《黑龍江金融》、《當(dāng)代職業(yè)教育》、《高等職業(yè)教育》等發(fā)表學(xué)術(shù)文章10余篇。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

★ 豬八戒網(wǎng)旗下子公司丨財(cái)務(wù)總監(jiān)（轄屬9家分、子公司）

→負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)財(cái)務(wù)共享中心、阿米巴利潤(rùn)中心、績(jī)效管理等重大項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)收入翻兩番、利潤(rùn)翻一番，現(xiàn)金流持續(xù)增長(zhǎng)的良好效果。

→負(fù)責(zé)集團(tuán)、分、子公司稅務(wù)風(fēng)控，連續(xù)3年稅收信用等級(jí)均為A級(jí)。

★ 河南山水會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)審計(jì)經(jīng)理

→為不同行業(yè)的客戶提供公司風(fēng)險(xiǎn)管理和治理服務(wù)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)咨詢服務(wù)、內(nèi)控咨詢服務(wù)，幫助客戶在尋找創(chuàng)造價(jià)值的機(jī)會(huì)的同時(shí)也能標(biāo)記、分析、評(píng)估和管理戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)及運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，主要服務(wù)于制造業(yè)、建筑及房地產(chǎn)行業(yè)、消費(fèi)行業(yè)以及科技、傳媒行業(yè)。

→負(fù)責(zé)稅務(wù)合規(guī)項(xiàng)目，如稅務(wù)風(fēng)控，曾協(xié)助多家公司評(píng)為高新技術(shù)企業(yè)。與此同時(shí)，協(xié)助開展稅務(wù)咨詢項(xiàng)目，如進(jìn)行稅務(wù)資料收集研究、協(xié)助稅務(wù)盡職調(diào)查、起草專業(yè)技術(shù)備忘錄等。

★ 河南平頂山愛(ài)嬰島連鎖有限公司丨財(cái)務(wù)經(jīng)理

→搭建財(cái)務(wù)制度體系，防范內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)。填補(bǔ)了該公司自成立以來(lái)財(cái)務(wù)制度混亂的空白，有效杜絕了內(nèi)控漏洞，為公司挽回?fù)p失30余萬(wàn)元。

→開展全面預(yù)算工作。組織測(cè)算數(shù)據(jù)及表格設(shè)計(jì)、預(yù)算制度制定工作，并正式推開全面預(yù)算工作。實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)后的分析對(duì)比工作，在公司資金、成本費(fèi)用、戰(zhàn)略目標(biāo)的方面收到明顯的效果。資金利用率提升了15%，成本費(fèi)用比降低20%，為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)打下了良好基礎(chǔ)。

→開展成本收益數(shù)據(jù)分析和月度經(jīng)營(yíng)分析。實(shí)施全面預(yù)算后，在公司開始推動(dòng)以業(yè)務(wù)部門為利潤(rùn)中心，每月首先由業(yè)務(wù)部門對(duì)上月運(yùn)營(yíng)狀況數(shù)據(jù)進(jìn)行上報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部再進(jìn)行整理分析。對(duì)相關(guān)環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題，在會(huì)議與相關(guān)部門溝通，同時(shí)財(cái)務(wù)在會(huì)議上提出建議措施，會(huì)后跟蹤相關(guān)部門對(duì)問(wèn)題的解決。

部分授課案例：

某地方稅局《新形勢(shì)下合同、發(fā)票熱點(diǎn)問(wèn)題解析》8期

聯(lián)絡(luò)易科技《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理》8期

亞信金融《新形勢(shì)下合同、發(fā)票熱點(diǎn)問(wèn)題解析》4期

八戒財(cái)稅《助力高新技術(shù)園區(qū)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型專題培訓(xùn)》6期

八戒財(cái)稅《疫情期間，財(cái)務(wù)人員如何針對(duì)企業(yè)的困境做出資產(chǎn)安全的預(yù)判和對(duì)策》 6期

主講課題：

《財(cái)務(wù)分析與報(bào)告技巧》

《全面預(yù)算管理課程大綱》

《經(jīng)營(yíng)視角下的財(cái)務(wù)分析課程大綱》

《透過(guò)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)做決策-管理者的財(cái)務(wù)課》

《企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范與納稅籌劃案例解析》

《透視企業(yè)納稅籌劃思路開拓與技巧提升》

《新稅制下個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)管控和稅務(wù)籌劃》

《大數(shù)據(jù)下合同、發(fā)票的全程證據(jù)鏈風(fēng)險(xiǎn)防控》

授課風(fēng)格:

程老師專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)，邏輯性強(qiáng)，將論與實(shí)際有機(jī)結(jié)合，有效的解決公司實(shí)際問(wèn)題；

在講課過(guò)程中，程老師善于把復(fù)雜的內(nèi)容簡(jiǎn)單化，情緒飽滿，富有感染力，著重于學(xué)員思考與實(shí)踐動(dòng)手能力的培養(yǎng)

部分服務(wù)客戶：

通信行業(yè)：中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東公司、深圳國(guó)人通信、深圳天音通信、黑龍江移動(dòng)通信有限責(zé)任公司哈爾濱分公司、中興通訊海外事業(yè)部……

服飾鞋業(yè)：龍浩股份、雅瑩服飾、朗姿服飾、贏家服飾、圣麗蘭女裝、港臺(tái)制鞋、宏凱鞋業(yè)……

地產(chǎn)行業(yè)：富力地產(chǎn)、佳兆業(yè)地產(chǎn)、中原地產(chǎn)、泰華房地產(chǎn)、湘銀地產(chǎn)、遠(yuǎn)洋地產(chǎn)……

珠寶行業(yè)：周大生、周六福、金至尊、六福珠寶、中國(guó)黃金…..

大型公司：深圳華為、比亞迪集團(tuán)、騰訊科技集團(tuán)、長(zhǎng)虹集團(tuán)、恒安集團(tuán)、深圳富士康、大族激光科技、步步高、香港MG國(guó)際科技集團(tuán)、山東萬(wàn)事達(dá)控股、華亞和訊有限公司、諾普信農(nóng)化股份公司、中糧集團(tuán)、鄭州煤炭工業(yè)集團(tuán)、天津遠(yuǎn)洋集團(tuán)……

其它行業(yè)：鵬愛(ài)美容醫(yī)療、神爾科技、成都土地規(guī)劃局、清華大學(xué)EMBA班、富士康CNSBG事業(yè)群、深圳芒果網(wǎng)、深圳艾默生科技、流行美、廣州瀚華設(shè)計(jì)、廣州用友軟件、株洲中小微企業(yè)管理中心、雪花啤酒、泰日升實(shí)業(yè)、新科正大……

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