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課程背景

在當(dāng)前的經(jīng)濟環(huán)境下，民營企業(yè)面臨著復(fù)雜的稅務(wù)挑戰(zhàn)。其中，私卡收款和虛開發(fā)票等不合規(guī)行為較為普遍。一方面，部分民營企業(yè)為了追求短期利益，試圖通過隱瞞收入、私卡收款來逃避稅收，同時存在虛開發(fā)票以獲取不當(dāng)稅收優(yōu)惠或騙取退稅的情況。另一方面，隨著金稅四期的全面上線，稅務(wù)監(jiān)管力度空前加強，企業(yè)的這些不合規(guī)行為被全面暴露的風(fēng)險急劇增加。一旦被查實，企業(yè)將面臨嚴厲的稅務(wù)處罰，不僅會損害企業(yè)的聲譽和經(jīng)濟利益，還可能導(dǎo)致企業(yè)陷入經(jīng)營困境。因此，如何在避免多繳稅的前提下，使企業(yè)稅務(wù)合規(guī)，成為民營企業(yè)亟待解決的重要問題。本課程將圍繞這些問題展開深入探討，通過理論講解與實際案例分析相結(jié)合的方式，為企業(yè)提供實用的合規(guī)解決方案。

課程收益

通過一天的學(xué)習(xí)，學(xué)員可以提升以下能力：

（一）稅務(wù)風(fēng)險識別能力提升

學(xué)員將深入了解民營企業(yè)常見的稅務(wù)違規(guī)行為，包括隱瞞收入、私卡收款和虛開發(fā)票等方面的風(fēng)險特征。通過對稅務(wù)法規(guī)的詳細解讀和實際案例分析，學(xué)員能夠準(zhǔn)確識別企業(yè)自身可能存在的稅務(wù)風(fēng)險點，提高風(fēng)險敏感度，及時發(fā)現(xiàn)潛在的稅務(wù)問題。

（二）合規(guī)策略制定能力增強

課程將為學(xué)員提供針對隱瞞收入、私卡收款和虛開發(fā)票等問題的合規(guī)策略。學(xué)員將掌握在符合稅務(wù)法規(guī)的前提下，合理調(diào)整企業(yè)財務(wù)和稅務(wù)處理方法，確保企業(yè)收入如實申報，發(fā)票使用合法合規(guī)。同時，學(xué)會利用稅收優(yōu)惠政策和合理的稅務(wù)籌劃手段，避免企業(yè)因合規(guī)整改而多繳稅，實現(xiàn)企業(yè)稅務(wù)負擔(dān)的合理優(yōu)化。

（三）稅務(wù)法規(guī)理解與應(yīng)用深化

通過對稅務(wù)法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和案例分析，學(xué)員將加深對稅收法律法規(guī)的理解和應(yīng)用能力。了解稅務(wù)機關(guān)在查處違規(guī)行為時的依據(jù)和程序，以及企業(yè)在面對稅務(wù)檢查時的權(quán)利和義務(wù)。能夠準(zhǔn)確運用稅務(wù)法規(guī)為企業(yè)爭取合法權(quán)益，避免因?qū)Ψㄒ?guī)不熟悉而導(dǎo)致的不必要的稅務(wù)損失。

（四）行業(yè)交流與經(jīng)驗共享平臺

學(xué)員來自不同的民營企業(yè)，具有豐富的實踐經(jīng)驗。在課程學(xué)習(xí)過程中，學(xué)員將有機會與同行進行深入的交流和討論，分享各自在稅務(wù)處理方面的經(jīng)驗和教訓(xùn)。通過這種互動交流，學(xué)員可以拓寬行業(yè)視野，了解不同企業(yè)在稅務(wù)合規(guī)方面的實踐方法和創(chuàng)新思路，為企業(yè)自身的稅務(wù)合規(guī)工作提供有益的參考。

適用范圍

民企老總，股東，投資人

企業(yè)財務(wù)，中高層

授課特色

價值：課程全程干貨，解決企業(yè)負責(zé)人及財務(wù)最關(guān)心的在企業(yè)有問題的情況下的合規(guī)問題

實戰(zhàn)：討論案例、學(xué)習(xí)的知識討論案例、學(xué)習(xí)的知識全部來源于老師在相關(guān)咨詢和企業(yè)雙重工作經(jīng)歷的實踐積累

實用：防范交接班風(fēng)險

通俗：案例豐富，以故事講道理，雅俗共賞

課程大綱

（一）民營企業(yè)稅務(wù)合規(guī)現(xiàn)狀

1.民營企業(yè)私卡收款現(xiàn)象分析

2.虛開發(fā)票的常見形式及危害

（二）稅務(wù)處罰規(guī)定解讀

1.查到私卡收款的稅務(wù)處罰措施）（案例）

2.虛開發(fā)票的稅務(wù)處罰標(biāo)準(zhǔn)

（三）老板私卡收款的原因分析

1.企業(yè)財務(wù)管理不善的原因

2.對稅務(wù)法規(guī)誤解的原因

3.老板認為合規(guī)就得多繳稅

4.企業(yè)毛利過高

（四）合規(guī)案例分析

1.私卡收款如何合規(guī)且不多繳稅的案例詳解

2.虛開發(fā)票合規(guī)整改案例介紹

（五）合規(guī)策略與稅務(wù)籌劃

1.針對私卡收款的合規(guī)策略

2.避免虛開發(fā)票的方法及稅務(wù)籌劃

（六）應(yīng)對稅務(wù)檢查的技巧

1.稅務(wù)檢查的流程和重點

2.企業(yè)在稅務(wù)檢查中的權(quán)利和義務(wù)

3.如何與稅務(wù)機關(guān)進行有效溝通

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業(yè)涉稅規(guī)劃與涉稅危機管理專家，稅務(wù)合規(guī)講師第一人

中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL）

美國注冊財務(wù)規(guī)劃師（RFP）全球特聘講師（中國區(qū)）

北大，清華，復(fù)旦大學(xué)，西安交大，深圳大學(xué)等MBA 特約講師

中財企協(xié)商學(xué)院 客座教授

中稅網(wǎng)特約稅務(wù)專家，中華會計網(wǎng)校特聘專業(yè)講師

稅務(wù)系統(tǒng)從事稅務(wù)工作27年

抖音稅官說稅創(chuàng)作者

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務(wù)專業(yè)畢業(yè)后，在稅務(wù)戰(zhàn)線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業(yè)局任業(yè)務(wù)骨干；擁有多年管理大型房企，工業(yè)企業(yè)的稅務(wù)經(jīng)驗，一直從事一線的稽查，應(yīng)對，評估等執(zhí)法工作；兼任多家企業(yè)集團的編外稅收輔導(dǎo)員，培訓(xùn)各類企業(yè)高管及會計人員幾千人。曾管理數(shù)十家國內(nèi)外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產(chǎn)公司、民企的稅務(wù)事項，具有豐富完整的企業(yè)稅務(wù)管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)工作，共計培訓(xùn)稅務(wù)干部幾千人次。戴老師能從稅務(wù)的專業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為，提供切實可行的節(jié)稅方案；同時，戴老師能準(zhǔn)確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問題，讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL），這樣能為企業(yè)解決涉稅問題的同時解決相關(guān)的其他法律問題，把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結(jié)構(gòu)、交易流程管控中去講解，把稅務(wù)風(fēng)險與應(yīng)對籌劃的關(guān)系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數(shù)治稅”新形式下企業(yè)合規(guī)籌劃與稽查應(yīng)對專題班》

《2022稅四期下–制造業(yè)涉稅疑難問題解析與合規(guī)籌劃實務(wù)專題》

《2022“以數(shù)治稅”下企業(yè)全稅種稅務(wù)風(fēng)險點及風(fēng)險化解專題》

《2022數(shù)智時代下企業(yè)供應(yīng)鏈涉稅風(fēng)險識別與合規(guī)籌劃專題》

《2022業(yè)財融合下企業(yè)跨部門合作及全稅種管控與合規(guī)籌劃專題》

《2022年房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應(yīng)用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統(tǒng)的監(jiān)管及應(yīng)對籌劃》

《中小企業(yè)涉稅現(xiàn)實及籌劃》

《2022年企業(yè)涉稅危機管理技巧與應(yīng)對》

《2022大數(shù)據(jù)下的稅務(wù)稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022年稅務(wù)約談技巧分析》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022建筑業(yè)無票，傭金，公轉(zhuǎn)私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業(yè)顛覆性財稅籌劃及風(fēng)險應(yīng)對》

《2022電商及網(wǎng)紅涉稅籌劃及風(fēng)險規(guī)避》

《2022貿(mào)易業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應(yīng)對》

《2022無票支出的稅務(wù)解決之道》

《2022高管個稅籌劃及稽查應(yīng)對》

《法制化環(huán)境下的個人財富安全與危機應(yīng)對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業(yè)不同階段稅務(wù)重點籌劃及危機管理》

《2022年企業(yè)涉稅危機管理技巧與應(yīng)對》

《2022中小企業(yè)全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業(yè)涉稅籌劃及行業(yè)涉稅危機管理技巧》

《2022增值稅發(fā)票風(fēng)險及危機應(yīng)對》

《2022物流行業(yè)涉稅風(fēng)險及應(yīng)對籌劃》

《2022大數(shù)據(jù)稅務(wù)稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓(xùn)營】

《2022稅商提升訓(xùn)練及總裁稅籌必修課程特訓(xùn)營》（三天兩夜）

《2022中小企業(yè)涉稅風(fēng)險化解及籌劃特訓(xùn)營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發(fā)票的無風(fēng)險應(yīng)對特訓(xùn)》（2天）

【學(xué)員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業(yè)的稅務(wù)角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學(xué)習(xí)知識，太好玩了

——中央財經(jīng)大學(xué)蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務(wù)機關(guān)出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁 朱金用

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